金平县人民政府外事办公室2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000443500000

　　第一部分 金平县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府外事办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府外事办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.执行县委、县政府的决议，主动接受县人大的监督，依法履职；认真贯彻执行中央的对外方针政策，接受州外事侨务办的业务指导；协调全县的外事侨务工作，并对全县13个乡镇的外事侨务工作进行指导和服务。

　　2.遵循外交大权在中央、高度统一执行对外政策的原则，按照县委、县政府的部署，统一对外政策，统一对外行动部署，统一对外表态口径，统一外事管理规章，行使外事归口管理的职能，协调我县的重要外事和侨务工作，协同有关部门处理重大涉外事项，积极主动地为全县对外工作提供服务。

　　3.根据本地区社会经济发展总体规划和各个发展阶段的中心任务，根据我国对外方针政策和县委、县政府的对外工作部署，研究不同时期我县对外开放的主要攻略和实施办法。

　　4.协同有关部门疏通对外交往渠道，拓展对外的政治、经济、科技、文化、司法等领域的交流与合作。增强服务意识，提高服务水平。处理全县的外事和政治性涉外事项，办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项；统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告、申办护照和外国签证手续，组织、协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，掌握出访活动情况和出访成果；办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告；指导和组织好各类来访外宾的接待工作；贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，收集了解、研究香港、澳门特别行政区的经济、文化和商业等领域的基本情况和其他社会动态，向县委、县政府提供有关信息和参考建议；承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。

　　5.配合县委宣传部和有关部门积极开展对外宣传。根据中央和国家的对外方针政策提供对外表态口径，指导和协同有关部门编辑发行我县对外宣传品。

　　6.负责外国记者的管理工作，协同有关部门管理本地区的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人。处理相关的涉外事项，参与涉外民事、刑事案件的处理。

　　7.认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理、口岸管理等工作。

　　8.有针对性地在我县开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督检查外事纪律以及涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。

　　9.贯彻执行中央的侨务工作方针和政策，认真贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及中央、省、州出台的具体实施办法，依侨护侨，挖掘侨力为我县的政治经济和文化建设服务，为我县地方经济建设服务，为我县的扶贫攻坚和新农村建设服务。

　　10.积极参与管理境外非政府组织在我县的活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。

　　11.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人民政府外事侨务办公室机关设4个内设机构。即秘书股、外事股、边境股、侨务股。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，我办将继续认真按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的战略方针以及“好邻居、好同志、好朋友、好伙伴”的四好原则，深入和拓展与越方各领域合作，积极开创金平县外事侨务工作新局面。主要做好以下工作：

　　1.做好侨务工作划转，确保机构改革顺利进行。按照机构改革相关要求，认真做好本单位涉侨工作划转相关事宜，确保机构改革顺利进行。

　　2.拓宽渠道，深化对越睦邻友好工作。继续秉持“亲诚惠容”外交工作思路，把握我县在周边工作的优势和机遇，真正把周边工作作为开放发展的重要内容，充分发挥区位优势，深入推动与越南在农业、卫生、商贸、旅游、交通等领域的交流与合作。争取在友好村寨、教育、司法领域有所突破。

　　3.积极配合上级主管部门积极推进落实中越五省联合工作组会议达成的有关共识，加强与越南在地方层面的交流协商，促进金平经济社会发展。指导金平县金河镇草果山村—封土县十二楼乡丫口寨、金平县金水河镇白石岩村—封土县麻粟坡乡麻粟坡寨、金平县金水河镇金水河村—封土县勐梭乡王漂寨三对村寨择时签订结好意向书。

　　4.密切跟踪外事跟踪体制机制改革进展，及时做好县内配套政策的制定和出台。充分发挥现有县委外事工作领导小组办公室职能作用，督促指导各相关部门落实好中国金平·越南坝洒封土清河南润孟谍六县第十五次例会议定事项，着力推动成果转化。认真组织筹备并做好2019年的中越六县第十六次、十七次工作例会。

　　5.齐抓共管，形成边境管理工作新格局。一是牢固树立大局意识、主权意识，将涉边管理工作放到国家总体外交大局的高度去认识和把握，坚决杜绝危害国家关系和有损国家发展大局的事。二是进一步规范边境交往与合作，始终紧绷外事无小事这根弦，加强请示汇报，加强各方配合，进一步规范边境出入境秩序和贸易秩序，坚决制止私开通道等违法行为。三是充分发挥边境管理部门联席会议机制作用，推动涉边部门步调一致、协同配合，增强工作合力和效率。四是严格按照州级安排部署，继续与公安部门协调对接，做好护边员整合工作。五是根据中越陆地边界联委会批复情况，启动实施85（1）、86（1）、64（2）、64（3）、67（1）、68（1）、69（1）、71（1）、72（1）、73（1）号界碑防护栏修缮工程，确保界标、界线清晰稳定。同时做好2020年边境日常维护项目储备工作。六是经常性开展边界踏查，全面掌握了解边境动态，以便及时采取有效措施消除存在的问题和隐患。七是加强外事界务员队伍建设，抓好教育管理，充分发挥界务员护边、守边作用。八是加强对周边国家局势的研判分析和边境动态信息的收集，为上级领导决策提供可靠依据。

　　6.做好中越边界联合检查工作。根据中越陆地边界管理制度协定规定，勘界文件生效后，双方每10年要对边界线走向和界标等进行一次联合检查，到2019年刚好十年。十年的时间，有些地方的地形地貌已经发生了改变，我办将根据上级关于联检工作的安排部署，积极配合中央主管部门，切实做好每十年一次的中越边界联合检查（金平段）工作。

　　7.进一步压实脱贫攻坚任务，深入开展精准扶贫、精准脱贫工作，严格落实挂钩帮扶责任，想方设法筹集资金，努力为贫困村和贫困群众解难题、办实事，巩固脱贫成果，助力全县脱贫攻坚。

　　8.切实抓好自身建设，充分发挥外事侨务工作部门职能作用。按照县委的统一部署，进一步巩固深化“两学一做”学习教育成果，加强干部职工的忠诚教育、作风教育和法纪教育，营造风清气正、干事创业的良好氛围，努力打造一支“有信念、有思路、有激情、有办法”的外事侨务队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入127.47万元，其中：一般公共预算财政拨款124.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.4万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入124.07万元，其中:一般公共预算财政拨款124.07万元（本级财力124.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出124.07万元。财政拨款安排支出124.07万元，其中，基本支出124.07万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出83.66万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费、车辆经费、公务交通补贴以及工作业务经费支出。

　　2.201（类）03（款）03（项）机关服务支出15万元，主要用于单位保运转及业务经费。

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出9.77万元，主要用于职工退休费和退休公用经费。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.5万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出1.03万元，主要用于支付周正朝伤残抚恤费。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.11万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出6万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出25.32万元。（其中：基本支出25.32万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出43.35万元。（其中：基本支出43.35万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险缴费支出2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

　　4.303（类）02（款）离退休费支出9.65万元。（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）

　　5.302（类）01（款）退休公用经费支出0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）04（款）伤残抚恤支出1.03万元。（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出6.11万元。（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出6.01万元。（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）商品和服务支出-办公费3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）07（款）商品和服务支出-邮电费1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）11（款）商品和服务支出-差旅费6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）17（款）商品和服务支出-公务接待4万元。（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）26（款）商品和服务支出-劳务费1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）99（款）商品和服务支出-其他商品和服务支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）31（款）商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县外事办没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县外事办没有与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县外事办没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.8万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县外事侨务办公室2019年财政拨款收支总预算124.07万元。

　　财政拨款预算总收入为124.07万元，其中：一般公共预算收入124.07万元，占总收入的100%；与上年对比增加6.42万元，增长5.46%，主要增减变动原因为：工资福利有所增加。

　　支出为124.07万元，其中：工资福利支出83.3万元，占总支出的67.14%；商品和服务支出30.1万元，占总支出的24.26%；对个人和家庭的补助10.67万元，占总支出的8.6%。与上年117.65万元对比增加6.42万元，主要增加原因是：工资福利有所增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县外事侨务办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额22.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，公务接待费支出14.74万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加15.78万元，增加的主要原因是：2018年预算数以2017年决算数最为基数。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县外事侨务办公室因公出国（境）费预算0万元，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，比2018年预算增加/减少0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金平县外事侨务办公室公务用车购置及运行维护费预算8.16万元，其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；2019年运行维护费预算8.16万元，比2018年预算增加4.62万元，增加原因是：2018年预算数以2017年决算数最为基数。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县外事侨务办公室公务接待费预算14.74万元，比2018年预算增加11.16万元，增加原因是：2018年预算数以2017年决算数最为基数。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县外事侨务办公室2019年基本支出124.07万元，财政拨款124.07万元，其中：一般公共预算124.07万元，明细如下：

　　工资福利支出83.3万元，与2018年预算数76.09万元相比增加7.21万元，增加主要原因是：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出30.1万元，与2018年预算数29.1万元相比增加1万元，增加的主要原因是2019年为中越联勘满10年应进行满10年联检工作，下乡次数增多，产生车辆燃油、维修费用增加。商品和服务支出包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助10.67万元，与2018年预算数12.46万元相比减少1.79万元，减少的主要原因是：我单位1名离休人员于2018年3月死亡，减少离休费预算。对个人和家庭的补助包括：退休费、遗属补助、其他经费、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县外事办2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指非本级财政横向拨款、本级财政横向拨款、其他非财政补款单位资金来源等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县人民政府外事办公室2019年机关运行经费财政拨款预算20万元，2018年机关运行经费财政拨款预算20万元，较2018年预算执行数保持一致，无增减变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，金平县外事侨务办公室国有资产总额360.02万元，其中：流动资产0万元，固定资产360.02万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县外事侨务办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县外事侨务办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000443500111