金平县文联2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000472100000

　　第一部分 金平县文联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文联2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能作用。

　　（二）机构设置情况

　　县文联属一级预算单位，参照公务员法管理的事业独立编制机构1个，独立核算机构数1个。目前，县文联有作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、奇石根雕艺术协会等七个下属协会，有会员249人。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强领导，不断壮大文艺队伍。

　　2.办好阵地，用心培养新人成长。

　　3.联络协调，丰富文艺家协会活动。

　　（1）围绕中心服务大局，结合实际开展各类采风活动。

　　（2）文化惠民，深入群众开展文化“三下乡”活动。

　　（3）加强民族团结，引领文艺家协会积极开展各项文艺活动。

　　4.打造精品，文艺创作成果丰硕喜人。

　　5.心系群众，深入扶贫点开展脱贫攻坚工作。

　　6.深化改革，促进县文联机构改革工作。

　　按照《中国文联深化改革方案》和《省文联深化改革方案》的要求，县文联及时启动我县文联深化改革工作，目前已完成县文联机构改革方案初稿，逐步促进我县文联机构改革工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入98.05万元，其中：一般公共预算财政拨款87.8元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.25万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入87.8万元，其中:一般公共预算财政拨款87.8万元（本级财力87.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 87.8万元。财政拨款安排支出 87.8万元，其中，基本支出87.8万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出31.58万元，用于行政单位单位基本支出。

　　2.201（类）31（款）01（项）行政运行支出46.4万元，用于行政单位单位基本支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.89万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.4万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4.53万元。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出19.69万元。（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出31.87万元。（其中：基本支出31.87万元，项目支出0万元）

　　3. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.89万元。（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本本医疗保险费支出3.4万元。（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出4.53万元。（其中：基本支出4.53万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费（工作及业务经费）22万元。（其中：基本支出22万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通补贴（公务交通补贴）4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文联没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文联没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文联没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县文联2019年财政拨款收支总预算87.8万元。

　　财政拨款预算总收入为87.8万元，其中：一般公共预算收入87.8万元，占总收入的100%；与上年对比增加17.88万元，主要增减变动原因为调资增加人员经费预算。

　　支出为87.8万元，其中：工资福利支出61.38万元，占总支出的69.91%；商品和服务支出26.38万元，占总支出的30.05%；对个人和家庭的补助0.04万元，占总支出的0.04%。与上年69.92万元对比增加了17.88万元，增加25.57%。主要增减变动原因为调资增加人员经费支出预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县文联2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.64万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数4.05万元减少0.41万元，减少10%，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支；由于公车已移交平台，未做公务用车购置及运行维护费预算，无因公出国（境）费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县文联因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县文联公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县文联公务接待费预算3.64万元，比2018年预算减少0.41万元，减少10%，原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支，压缩支出预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文联2019年基本支出87.8万元，财政拨款87.8万元，其中：一般公共预算87.8万元，明细如下：

　　工资福利支出61.38万元，与2018年预算数44.8万元相比增加16.58万元，增加主要原因是调整工资标准，相对应的养老保险缴费等费用增加。包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出26.38万元，与2018年预算数25.08万元相比增加1.3万元，增加主要原因是新增人员，办公费和其他交通费增加预算支出。包括：在职人员公用经费、公务交通补贴和工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助0.04万元，与2018年预算数相持平，无增减原因。包括：其他对个人和家庭的补助（保育费）。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文联2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

　　8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县文联2019年机关运行经费26.38万元，主要用于办公费22万元（其中在职公用经费2万元，工作及业务经费20万元），公务交通补贴4.38万元。比2018年机关运行经费财政拨款预算25.08万元增加1.3万元，变动主要原因：新调入1人，增加办公费0.4万元和公务交通补贴0.9万元的预算支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，金平县文联国有资产总额17.92万元，其中：流动资产10.27万元，固定资产7.65万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县文联没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文联没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000472100111