中共金平县委办公室2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000420100000

　　第一部分 中共金平县委办公室 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委办公室 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委办公室2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

　　2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

　　3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

　　4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

　　5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

　　6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

　　7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

　　8.负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

　　9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

　　10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委办公室设有：办公室，秘书科，信息调研科，行政科，机要局，国家保密局，督查室,政策研究室，保密技术服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍。中共金平县委办公室在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

　　1.以高效的文辅能力，切实履行参谋助手职能。

　　2.以精准的信息服务，切实履行服务决策职能。

　　3.以有力的督促检查，切实履行贯彻落实职能。

　　4.以有序的统筹协调，切实履行中枢指挥职能。

　　5.以严谨的保密管理，切实履行安全防范职能。

　　6.以周到的后勤服务，切实履行后勤保障职能。

　　近年来，中共金平县委办公室通过不断强化自身建设，在“三服务”上取得了一定成绩，但仍存在较大差距。在今后的工作中，我办将在上级党委的正确领导下，在州委办的具体指导下，紧紧围绕中心工作，服务大局，以务实创新的精神，不断开创工作新局面，为推动“美丽金平”建设作出积极贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制44人，事业编制5人。在职实有34人，其中： 财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入614.74万元，其中：一般公共预算财政拨款573.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转40.93万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入573.81万元，其中:一般公共预算财政拨款573.81万元（本级财力573.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出573.81万元。财政拨款安排支出573.81万元，其中：基本支出573.81万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行支出461.24万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 201（类）31（款）50(项）事业运行支出12.84万元，用于事业单位的基本支出。

　　3.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出35.88万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　4. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出24.59万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　6. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出1万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　7. 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出26.99万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出102.71万元。（其中：基本支出102.71万元，项目支出0万元）

　　2. 301（类）02（款）津贴补贴支出201.81万元。（其中：基本支出201.81万元，项目支出0万元）

　　3. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元。（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）

　　4. 301（类）07（款）绩效工资支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出25.62万元。（其中：基本支出25.62万元，项目支出0万元）

　　6. 301（类）13（款）住房公积金支出26.99万元。（其中：基本支出26.99万元，项目支出0万元）

　　7. 303（类）02（款）退休费支出35.44万元。（其中：基本支出35.44万元，项目支出0万元）

　　8. 303（类）05（款）生活补助支出4.34万元。（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　10. 303（类）其他经费支出18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出13.24万元。（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）26（款）劳务费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出3.6万元。（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）39（款）其他交通费用支出27.78万元。（其中：基本支出27.78万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）其他商品服务支出110万元。（其中：基本支出110万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委办公室没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委办公室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2019年财政拨款收支总预算573.81万元。

　　财政拨款预算总收入为573.81万元，其中：一般公共预算收入573.81万元，占总收入的94%；与上年预算495.22万元对比增加78.59万元，主要增加原因为:今年新增加一项保密技术服务中心建设,工资福利有所增加 。

　　支出为573.81万元，其中：工资福利支出371.37万元，占总支出的65%； 商品和服务支出162.62万元，占总支出的28%； 对个人和家庭的补助39.82万元，占总支出的6%。与上年495.22万元对比增加78.59万元，主要增加原因为:今年新增加一项保密技术服务建设,工资福利有所增加 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出27万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年持平，主要原因是：脱贫攻坚任务重，下乡次数多,保证公务用车正常运转。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共金平县委办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共金平县委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，2019年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：运行维护费10万元，与2018年预算数持平，主要原因是：脱贫攻坚任务重，下乡次数多,保证公务用车正常运转。

　　3.公务接待费

　　2019年中共金平县委办公室共执行国内公务接待27万元。公务接待费与2018年预算数持平，主要用于接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2019年基本支出573.81万元，财政拨款573.81万元，其中一般公共预算573.81万元，明细如下：

　　工资福利支出371.37万元，与2018年预算数336.62万元相比增加34.75万元，增加主要原因为：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出162.62万元，与2018年预算数142.32万元相比增加20.3万元，增加主要原因为：增加一项保密技术服务中心机房建设项目。商品和服务支出包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、离退休公用经费、工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助39.82万元，与2018年预算数16.29万元相比增加23.53万元，增加主要原因为：退休人员退休费、遗属补助标准相对提高。对个人和家庭的补助包括：退休费、遗属补助、其他经费、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委办公室2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息收入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　中共金平县委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算100万元，主要用于全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调等工作开展。较2018年预算数增加86.36万元，增减变动主要原因：运行经费和各项保密、督查、信息经费列如此项预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共金平县委办公室国有资产总额677.84万元，其中：流动资产42.50万元，固定资产634.7万元，无形资产0.64万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　中共金平县委办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000420100111