金平县地方志编纂委员会办公室2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000449900000

　　第一部分 金平县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订本县地方志工作规划和编纂方案，并组织实施和督促检查。

　　2.制订本县地方志书、地方综合年鉴编纂规范和标准。

　　3.组织编纂本县地方志书和综合年鉴，并负责组织审查。

　　4.搜集、整理保存金平地方志资料，组织整理金平地区旧志，推动地方志理论研究。

　　5.组织开发利用地方志资源，开拓社会用志途径。

　　6.组织开展地方志业务培训工作。

　　7.承办县政府及地方志编纂委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室设有：综合科1个。

　　（三）重点工作概述

　　负责《金平县志》资料和《金平年鉴》资料搜集、整理、鉴别、核实、出版等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入87.15万元，其中：一般公共预算财政拨款81.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.9万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入81.25万元，其中:一般公共预算财政拨款81.25万元（本级财力81.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 81.25万元。财政拨款安排支出 81.25万元，其中，基本支出81.25万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出67.63万元，主要用于职工的工资福利、津贴补贴等的支出；

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.23万元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费方面的支出；

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18952.8元，主要用于单位部分养老保险缴费支出；

　　4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗39436.68元，主要用于行政人员医疗保险费支出；

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金45486.72元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出19.58万元。（其中：基本支出19.58万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出32.07万元。（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。（其中：基本支出1.9万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出。（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出。（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金。（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）归口管理的行政单位离退休。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费。（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）02（款）印刷费。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县地方志编纂委员会办公室没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县地方志编纂委员会办公室没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年财政拨款收支总预算81.25万元。

　　财政拨款预算总收入为81.25万元，其中：一般公共预算收入81.25万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款预算总收入增加7.67万元，主要增减变动原因 。

　　支出为81.25万元，其中：工资福利支出62.04万元，占总支出的76.36%； 商品和服务支出16.42万元，占总支出的20.21%； 对个人和家庭的补助3.19万元，占总支出的3.93%。与上年对比财政拨款预算总支出增加7.67万元。主要增减变动原因分析，一是我单位由于部分人员正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我单位由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，持平原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县地方志编纂委员会办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，持平原因是：本单位无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县地方志编纂委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县地方志编纂委员会办公室公务接待费预算0.6万元，与2018年预算持平，持平原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年基本支出81.25万元，财政拨款81.25万元，其中：一般公共预算81.25万元，明细如下：

　　工资福利支出62.04万元，与2018年预算数56.49万元相比增加5.55万元，增加主要原因是调整基本工资。包括：正常晋升、调整基本工资。

　　商品和服务支出16.42万元，与2018年预算数16.42万元持平。

　　对个人和家庭的补助3.19万元，与2018年预算数0.67万元相比增加2.52万元，增加主要原因是人员工资福利增加。包括：基本工资增加和艰苦地区补贴增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算16.02万元，2018年机关运行经费财政拨款预算16.42万元，较2018年预算执行数减少0.4万元，减少2.44% 。变动主要原因：厉行节约，减少办公费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县地方志编纂委员会办公室国有资产总额17.81万元，其中：流动资产0万元，固定资产17.81万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县地方志编纂委员会办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县地方志编纂委员会办公室没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000449900111