金平县信访局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000449700000

　　第一部分 金平县信访局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县信访局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县信访局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　   2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

　　   3、协调处理重要信访事项；

　　   4、督促检查信访事项的处理；

　　   5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

　　 6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　（二）机构设置情况

　　金平县信访局设有：办公室、接访科、办信科、督办科、调研处突科、群众工作科。

　　（三）重点工作概述

　　一、基本情况

　　（一）信访总量

　　全年，我县各级各部门累计受理来信来访195件（批）316人次，同比去年上升了19.6%。其中：来信21件（无联名信），同比去年上升了55.6%；网上信访件79件，同比去年上升了64.6%；来访95批次216人次，同比去年批次下降了12.0%，人次下降了55.6%（其中个体访86批次115人次，同比去年批次下降了5.5%，人次下降了34.3%；集体访9批次101人次，同比去年批次下降了47.1%，人次下降了67.5%）。按照《信访事项内容分类》（国信发〔2014〕7号）文件的划分，农村农业类占总量的22.5%、城乡建设类占总量的16.3%、劳动和社会保障类占总量的12.9%、国土资源类占总量的11.8%、民政类占总量的5.6%、政法类占总量的5.1%、教育文体类占总量的2.8%、交通运输类占总量的2.8%、环境保护类占总量的2.2%、经济管理类占总量的1.1%、组织人事类占总量的1.1%、科技文体类占总量的1.1%、纪检监察类占总量的0.6%、卫生计生类占总量的0.6%、其他类占总量的13.5%。信访事项办结193件（次），办结率为98.9％。

　　（二）群众到县信访局信访情况

　　全年，县信访局累计受理来信来访112件（批）232人次，同比去年件（批）下降了11.1%和人次下降了51.9%。其中：来信7件次，同比去年9件减少了2件，下降了22.2%；网上信访13件次，同比去年8件增加了5件，上升了62.5%；来访92批次212人次，同比去年107批次464人次减少了14批次252人次，件（批）和人次同比下降14.0%和54.3%（其中：个体访83批次111人次，同比去年批次和人次同比下降7.7%和27.4%；集体访9批次101人次，同比去年下降了47.1%和67.5%）。信访事项办结110件（次），办结率为99％。

　　（三）到“非接待场所有关人员”情况

　　全年，到“非接待场所有关人员”3批55人次，与去年同期相比下降了40%，人次上升了223.5%。

　　（四）到省进京越级上访情况

　　1．全年，群众到省越级上访2批4人次，与去年同期相比批次上升50%，人次上升300%。

　　2．全年，我县无群众进京越级上访，与去年同期相同。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

　　部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制8人，行政工勤人员编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入127.44万元，其中：一般公共预算财政拨款127.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.66万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入127.44万元，其中:一般公共预算财政拨款127.44万元（本级财力127.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出127.44万元。财政拨款安排支出127.44万元，其中，基本支出127.44万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出98.15万元，用于行政事业人员基本工资、遗属补助、交通补助、公用经费等单位的运行经费；

　　2. 201（类）03（款）08（项）信访事务支出5万元，用于单位信访事务的运行经费；

　　3. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出9.88万元，用于离退休人员基本工资、公用经费；

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险

　　缴费支出2.46万元，用于在职人员的养老保险；

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.04

　　万元，用于单位行政人员的医疗费用；

　　6. 221（类）02（款）01（项）款住房公积金支出5.91

　　万元。用于单位在职人员的公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出22.75万元。（其中：基本支出22.75万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出44.77万元。（其中：基本支出44.77万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）社会保障缴费中养老保险支出2.46万元。（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）社会保障缴费中基本医疗保险支出6.04万元。（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）

　　5.303（类）11（款）住房公积金支出5.91万元。（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）02（款）退休工资支出9.76万元。（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）05（款）遗嘱补助支出0.53万元。（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）商品和服务支出中公用经费支出2.8万元。（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）车辆运行经费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）99（款）公务交通补贴支出6.3万元。（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）商品和服务支出中退休公用经费支出0.12万元。（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）01（款）商品和服务支出中工作及业务经费支出25万元。（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县信访局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县信访局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县信访局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　金平县信访局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县信访局2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，公务接待费支出20.25万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.48万元，下降1.88%。减少的原因是：厉行节约，降低接待标准，控制车辆运行经费，所以减少本年度预算。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县信访局因公出国（境）费预算0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县信访局公务用车购置及运行维护费预算4.77万元，与上年度预算数5万元，比2018年减少0.23万元，下降4.6%。减少的原因是：厉行节约，控制车辆运行经费，所以减少本年度公务用车运行预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县信访局公务接待费预算20.25万元，比2018年减少0.48万元，下降1.88%。减少的原因是：厉行节约，降低接待标准，所以减少本年度公务接待预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县信访局2019年基本支出127.44万元，财政拨款127.44万元，其中：一般公共预算127.44万元，明细如下：

　　工资福利支出81.93万元，与2018年预算数67.43万元相比增加14.5万元，增主要原因是工资制度改革，人员工资福利增加。包括：基本工资22.75万元、津贴补贴44.77万元、社会保障保障缴费8.5万元、住房公积金5.91万元、绩效工资0万元，其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出35.22万元，与2018年预算数34.32万元相比增加0.9万元，增加主要原因是行政人员的公务交通补贴从工资福利支出调入此科目。包括：公用经费2.8万元，车辆经费1万元，公务交通补贴6.3万元，离退休公用经费0.12万元，工作及业务经费25万元。

　　对个人和家庭的补助10.29万元，与2018年预算数0.35万元相比增加9.94万元，增加主要原因是退休人员的退休费纳入本单位的预算。包括：退休费9.76万元，遗属补助0.53万元，其他对个人和家庭的补助0万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县信访局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县信访局2019年机关运行经费财政拨款预算35.22万元，2018年机关运行经费财政拨款预算33.32万元，较2018年预算拨款数增加1.9万元，增加5.7% 。变动主要原因：人员增加，相应公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县信访局国有资产总额 56.09万元，其中：流动资产6.77 万元，固定资产 49.32万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县信访局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县信访局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000449700111