中共金平县委宣传部2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000421100000

　　第一部分 中共金平县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委宣传部2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委宣传部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，全面负责全县理论武装、舆论引导、新闻宣传、精神文明建设、文化产业发展等工作。

　　1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和省、州、县委有关意识形态方面的工作部署，制定全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；

　　2.负责组织和指导理论研究，理论学习，理论宣传方面的工作，做好县委理论中心组学习活动，指导全县各党(工)委，党组理论中心组学习工作。会同县委组织部共同做好党员教育工作。

　　3.规划和部署全县的宣传思想文化工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治，经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.负责引导全县社会舆论，从宏观上指导精神产品的生产，指导、协调全县各新闻单位的工作。对金平县文化体育和广播电视局、金平新闻编辑部的工作实施方针、政策指导，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　5.研究制订全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明重大活动的开展；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

　　6.指导和协调、组织对外宣传工作，会同并协助有关部门做好来访记者有关宣传报道的服务和管理工作；组织协调县内新闻发布会的工作；策划组织大型外宣活动；做好全县宣传制品的审批工作；指导全县对外文化交流工作。

　　7.对各乡镇党委宣传委员(干事)进行业务指导。制订宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。负责新闻专业人员的职称评定工作。

　　8.负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

　　9.负责指导宣传文化系统发展战略，发展规划和计划的研究制定。规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目。调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

　　10.完成州委、州政府、州委宣传部和县委、县政府交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　县委宣传属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。共产党机关内设部办公室、干部科、理论教育科、社会宣传科、新闻科、金平县精神文明建设指导委员会办公室（简称“文明办”）、 金平县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（简称“文产办”）、 中共金平县委对外宣传办公室（简称外宣办）、《边陲金平》新闻编辑部共9个科（办）室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化监督考核，狠抓分析研判，高位推进意识形态工作责任制落实

　　（1）强化领导责任，高位推进意识形态工作。

　　（2）强化督查考核，确保责任制落实到位。

　　（3）抓分析研判，维护意识形态安全。

　　2.高举旗帜，理论武装工作有序推进。

　　（1）认真贯彻落实相关制度，抓紧抓好抓实理论武装工作。

　　（2）精心选题，注重实效，提高领导干部理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。

　　（3）持续抓好学习教育，深入开展“领导干部读书提能行动”。

　　（4）重点打造理论武装“五个一”工程，增强理论宣讲工作实效。

　　3.精心策划新闻宣传，巩固壮大主流舆论。

　　（1）围绕中心，坚持导向，新闻宣传及时有效。

　　（2）精心策划，社会宣传有声有色。

　　（3）以正面导向为前提，精心组织，强力推进对外宣传。

　　（4）强化舆情舆论监管，加强引导，牢牢掌握舆论主动权。

　　4.弘扬新风，精神文明建设有进展。

　　（1）认真抓好青少年思想政治意识。

　　（2）配合做好志愿者招募及志愿活动的开展。

　　（3）扎实做好我县创建省、州级文明县城工作。

　　（4）加大全县“移风易俗 革除陋习”工作力度。

　　（5）认真做好各级文明村（镇）、文明单位复查及申报工作。

　　5.加大投入，文化事业有新发展。

　　（1）扎实做好文化产业项目基金库申报和文化产业法人单位的核查认定工作。

　　（2）全力推进文化产业“一县一品”示范点建设。

　　（3）加强基层公共文化基础设施建设。

　　（4）切实抓好文化体制改革各项工作。

　　6.积极开展主题实践活动，丰富群众文化生活。

　　7.深入开展文艺创作活动，推出一批文艺精品。

　　（1）围绕中心服务大局，结合实际开展各类采风活动。

　　（2）打造精品，文艺创作成果丰硕喜人。

　　8.严格执法，规范文化市场经营秩序。

　　9.加强干部队伍建设，促进各项工作有序推进。

　　（1）加强部机关自身建设。

　　（2）加强机关理论学习。

　　（3）加强对基层宣传队伍的培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 15人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入336.65万元，其中：一般公共预算财政拨款282.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.56万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入282.09万元，其中:一般公共预算财政拨款282.09万元（本级财力282.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 282.09万元。财政拨款安排支出 282.09万元，其中，基本支出282.09万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出245.54万元，用于行政单位单位基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2.31万元，用于用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10.53万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2.73万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出14.81万元。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出59.67万元。（其中：基本支出59.67万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出93.52万元。（其中：基本支出93.52万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出7.67万元。（其中：基本支出7.67万元，项目支出0万元）

　　4. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元。（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本本医疗保险费支出13.26万元。（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出14.81万元。（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费6.52万元。其中在职公用经费6.4万元，退休公用经费0.12万元。（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通补贴（公务交通补贴）12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出2.19万元。（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出（其他经费）66万元。（其中：基本支出66万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委宣传部没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委宣传部没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委宣传部没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委宣传部2019年财政拨款收支总预算 282.09万元。

　　财政拨款预算总收入为 282.09万元，其中：一般公共预算收入 282.09万元，占总收入的100%；与上年对比增加38.71万元，主要增加原因为政策性调资增加人员经费预算，以及融媒体中心建设运营费等增加预算。

　　支出为282.09万元，其中：工资福利支出195.10万元，占总支出的69.16%；商品和服务支出84.52万元，占总支出的29.96%；对个人和家庭的补助2.47万元，占总支出的0.88%。与上年243.38万元对比增加了39.51万元，主要增加原因为政策性调资增加人员经费支出预算，以及融媒体中心建设运营费等增加支出预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委宣传部2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支8.75万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数9.72万元减少0.97万元，减少10%，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支；由于公车已移交平台，未做公务用车购置及运行维护费预算，无因公出国（境）费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共金平县委宣传部因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共金平县委宣传部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2019年中共金平县委宣传部公务接待费预算8.75万元，比2018年预算减少0.97万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支，压缩支出预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委宣传部2019年基本支出282.09万元，财政拨款282.09万元，其中：一般公共预算282.09万元，明细如下：

　　工资福利支出195.10万元，与2018年预算数169.89万元相比增加25.21万元，增加主要原因是调整工资标准，相对应的养老保险缴费等费用增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出84.52万元，与2018年预算数71.02万元相比增加13.5万元，增加的主要原因是本年度增加融媒体中心建设运营费、社会宣传经费以及舆情监测系统升级维护资金的预算。包括：在职人员公用经费和退休公用经费（办公费）、公务交通补贴。

　　对个人和家庭的补助2.47万元，与2018年预算数2.47万元相持平，无增减原因。包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委宣传部2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理。

　　8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　10.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　共金平县委宣传部2019年机关运行经费84.52万元，主要用于办公费6.52万元（含退休公用经费0.12万元），维修（护）费1万元，其他交通费用（公务交通补贴）12万元，其他商品和服务支出65万元。比2018年机关运行经费财政拨款预算59.92万元增加24.6万元，增加的主要原因：增加融媒体中心建设运营费、社会宣传经费和舆情监测系统升级维护资金的预算，2019年把公务交通补贴纳入机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，中共金平县委宣传部国有资产总额214.32万元，其中：流动资产54.64万元，固定资产149.1万元，对外投资、有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.58万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    中共金平县委宣传部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委宣传部没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000421100111