金平县招商局 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000432200000

　　第一部分 金平县招商局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县招商局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县招商局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县招商局为县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　1.及时抓好招商引资目标任务分解落实组织开展。

　　2.负责协调推动挖掘和做好项目的包装工作。

　　3.积极抓好项目推介对接工作。

　　4.了解和掌握县内及周边地区招商引资情况，及时抓好项目协调服务。

　　5.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，县招商局设3个内设机构，即：外来投资服务中心、综合科、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　今年州级下达我县的招商引资目标任务是：引进省外到位资金50亿元，实际利用外资200万美元，新增注册合同利用外资500万美元企业1户，工业项目省外到位资金12亿元，总投资5000万元以上新开工项目6个，总投资3000万元以上新签约项目8个，新开工2个总投资1亿元以上南部产业标志性项目。

　　2018年，金平县共实施招商引资项目数63个，协议总投资127亿元；完成省外到位资金50.25亿元，占全年目标任务的100.49%，相比去年同期增长22.07%。工业项目34个，协议总投资65.66亿元，引进到位资金22.97亿元，完成全年目标任务数12亿元的191.38%。金平县完成3000万元以上新签约项目8个，占任务数8个的100%。金平县完成5000万元以上新开工项目6个，占任务数6个的100%，具体项目为：

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 5人，其中：行政编制4人，机关工勤编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入72.12万元，其中：一般公共预算财政拨款68.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入68.83万元，其中:一般公共预算财政拨款68.83万元（本级财力68.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 68.83万元。财政拨款安排支出 68.83万元，其中：基本支出68.83万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出50.51万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、公用经费、车辆经费、公务交通补贴以及工作业务经费支出。

　　2.201（类）13（款）08（项）招商引资支出10万元，用于招商引资工作经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.60万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2.88万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3.84万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出14.66万元。（其中：基本支出14.66 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出29.87万元。（其中：基本支出29.87万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险缴费支出1.60万元。（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出2.88万元。（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出3.84万元。（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）6.302（类）01（款）办公费支出1.6万元。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）公务交通补贴支出4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）8.399（类）99（款）其他支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县招商局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县招商局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县招商局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县招商局2019年财政拨款收支总预算68.83万元。

　　财政拨款预算总收入为68.83万元，其中：一般公共预算收入68.83万元，占总收入的100%；与上年对比增加4.92万元，增长7.7%，主要增减变动原因：工资福利有所增加。

　　支出为68.83万元，其中：工资福利支出52.85万元，占总支出的76.78%； 商品和服务支出15.98万元，占总支出的23.22%； 对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年63.91万元对比增加4.92万元，主要增加原因是：工资福利有所增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县招商局2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出4.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县招商局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县招商局公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比2018年预算增加2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平；2019年运行维护费预算2.5万元，比2018年预算增加2.5万元，增加原因是2019年招商引资工作需要公务用车，经费纳入预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县招商局公务接待费预算4.7万元，比2018年预算减少2.5万元，减少原因是厉行节约，预算经费减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县招商局2019年基本支出68.83万元，财政拨款68.83万元，其中：一般公共预算68.83万元，明细如下：

　　工资福利支出52.85万元，与2018年预算数47.54万元相比增加5.31万元，增加主要原因是：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出15.98万元，与2018年预算数6.38万元相比增加9.6万元，增加主要原因是包括10万招商引资工作经费、公用经费减少0.4万元。商品和服务支出包括：公用经费、公务交通补贴、招商引资工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助0万元，与2018年预算数持平。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县招商局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数无减少或增加，0%。变动主要原因：金平县投资促进局2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县招商局国有资产总额 11.26万元，其中：流动资产5.87万元，固定资产5.39 万元，无形资产0 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县招商局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县招商局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000432200111