金平县人民政府办公室2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000443400000

　　第一部分 金平县人民政府办公室 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府办公室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政府办公室设有：综合股、秘书股、信息股、行政股、政务公开股、保卫股、应急办、法制办、打私办。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，县政府办公室将继续围绕县委、县政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断增强“参与政务、管理事务、协调服务”的能力，努力把“服务大局、服务基层、服务群众”三项服务工作提高到一个新的水平。重点做好六个方面的工作。

　　1.强化大局意识，增强工作责任

　　明确政府办工作是服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把政府办工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率的目标。

　　2.立足以文辅政，提高服务水平

　　一是切实提高办文办会质量。严格办文程序，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件法律、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。二是更加注重信息调研工作。紧扣政府中心工作和全县发展大局，及时、准确、快捷地反馈项目建设、民生工程、安全稳定等重点工作和阶段性热难点问题方面的信息。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导提供科学决策依据。

　　3.注重综合协调，确保高效运行

　　突出县政府办桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。继续深入推进公务用车制度改革工作，尽快形成高效、实用、有序的公务用车平台管理制度。

　　4.强化督促检查，提升行政效能

　　进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；对人大代表建议和政协委员提案办理进行有效督查，并对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈。确保全县整体工作有效推进。

　　5.加强应急值班，健全应急体系

　　高度重视应急值班工作，进一步完善应急预案，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班要严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性。

　　6.加强自身建设，树立良好形象

　　认真按照县委、县政府的统一部署和要求，继续巩固和深入学习“三严三实”“两学一做”取得的学习成效，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制 41人，事业编制8人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入954.78万元，其中：一般公共预算财政拨款827.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转127.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 827.29万元，其中:一般公共预算财政拨款827.29万元（本级财力827.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出827.29万元。财政拨款安排支出827.29万元，其中，基本支出827.29万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出684.99万元，用于行政事业人员基本工资、遗属补助、交通补助、公用经费、外交部和上海挂职领导的交通补助和艰苦地区补助等、单位的运行经费；

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出65.03万元，用于离退休人员基本工资、公用经费；

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险

　　缴费支出13.30万元，用于在职人员的养老保险；

　　4. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.48万元，

　　用于单位伤残人员的伤残补助；

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出27.81

　　万元，用于单位行政人员的医疗费用；

　　6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3.76

　　万元，用于单位事业人员的医疗费用；

　　7. 221（类）02（款）01（项）款住房公积金支出31.92

　　万元。用于单位在职人员的公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出123.08万元。（其中：基本支出123.08万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出222.34万元。（其中：基本支出221.47万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）社会保障缴费中养老保险支出13.30万元。（其中：基本支出13.30万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）社会保障缴费中基本医疗保险支出31.57万元。（其中：基本支出31.57万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出10.67万元。（其中：基本支出10.67万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）11（款）住房公积金支出31.92万元。（其中：基本支出31.92万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）01（款）离休工支出13.01万元。（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休工资支出51.38万元。（其中：基本支出51.38万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）遗嘱补助支出4.09万元。（其中：基本支出13.30万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04（款）抚恤金中伤残抚恤支出0.47万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他支出0.96万元。（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）商品和服务支出中公用经费支出13.2万元。（其中：基本支出13.2万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）车辆运行经费支出2.4万元。（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）99（款）公务交通补贴支出30.18万元。（其中：基本支出30.18万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）商品和服务支出中退休公用经费支出0.64万元。（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）商品和服务支出中工作运行经费支出278万元。（其中：基本支出278万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民政府办公室没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民政府办公室没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民政府办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出14万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5.3万元，减少原因是：县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“三公”开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县人民政府办公室因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算没有变化，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算26万元，比2018年预算减少1.3万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算没有变动；2019年运行维护费预算26万元，比2018年预算减少1.3万元，减少原因是：县级财政财力有限，同时为了响应上级要求，单位开展内部控制和厉行节约等措施，压缩了“公务用车”开支。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县人民政府办公室公务接待费预算14万元，比2018年预算减少6.6万元，减少原因是：单位内部规范了接待、严把接待关；同时开展厉行节约，压缩了开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府办公室2019年基本支出827.29万元，财政拨款827.29万元，其中：一般公共预算827.29万元，明细如下：

　　工资福利支出433.83万元，与2018年预算数371.41万元相比增加62.42万元，增加16℅。主要原因是主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员基本工资和艰苦地区补贴等所致。包括：行政事业人员工资、养老保险缴费、公积金、医疗保险。

　　商品和服务支出324.42万元，与2018年预算数303.06万元相比增加21.36万元，增加7℅。主要原因是增加单位人员交通补贴，其他基本不变。包括：人员公用经费、小车费用、人员交通补贴、退休人员公用经费及单位运行经费。

　　对个人和家庭的补助69.04万元，与2018年预算数4.69万元相比增加64.39万元，增加1372℅。主要原因是：增加离退休人员工资51.38万元。包括：离退休人员工资、遗属补助、伤残抚恤金、外交部及上海挂职领导补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府办公室2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算15.60万元，2018年机关运行经费财政拨款预算16.40万元，较2018年预算执行数减少0.8万元，减少5% 。变动主要原因：人员减少，相应公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县人民政府办公室国有资产总额 1664.84万元，其中：流动资产688.52 万元，固定资产 945.77万元，无形资产0.55万元,在建工程30万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县人民政府办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民政府办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000443400111