金平县政务服务管理局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000443000000

　　第一部分 金平县政务服务管理局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县政务服务管理局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2、公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　3、县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政务服务管理局设有：办公室、工程建设交易科、政府采购交易科、土地和矿产资源交易科、产权交易科、政务服务科、督办信息科、投资项目审批中心、县级机关公务用车保障中心、财务科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务继续深入推进行政审批制度改革工作，为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作，严格按照省、州要求，加强政务服务中心建设和管理，推进“两集中、两到位”，涉及审批事项和公共服务事项的部门全部按要求进驻实体大厅，一站办结率达到80%以上，事项办结率达到98%以上，加强对入驻人员的管理和考核办法，服务厅无吵架等造成不良影响事件发生，投诉率控制在2%以内。加大“互联网+政务服务”建设力度。按照省州关于“互联网+政务服务”相关文件和会议精神，根据建设目标任务，主动协调各牵头部门，按时间节点完成工作任务。积极探索行政审批服务新机制。按照上级“放管服”有关要求，进一步梳理取消及下放事项，优化审批流程，压缩审批时限，健全完善以领办代办、模拟审批、容缺预审为主要方式的重大项目审批服务机制，积极学习外地行政许可权相对集中的改革经验，探索重点项目审批服务新途径，实现建设项目手续办理“一号申请、一窗受理、一网通办”，打造“低成本、零障碍、高效率”的营商环境。加快建设政务服务网络平台。积极推进行政许可和公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈，加快建设公共资源中介超市系统、电子印章系统、政务服务综合受理系统、政务服务平台公共服务事项网络运行系统、并联审批系统、政务服务平台运维管理系统等六个系统，做到“应上尽上、全程在线”。进一步优化服务事项网上办理流程，完善投资项目在线并联审批功能，推进政务数据共享共用，减少企业和群众的重复申报，缩短办理时限。同时，根据公众办事需求，提供智能化、个性化服务，变被动服务为主动服务，开展预约查询、在线支付、证照快递等服务，让企业和群众得到更加快捷、方便的服务，推动建设更加宽松便捷的营商环境。全力做好“96128”专线管理工作。加强与部门的协调，使“96128”政务服务查询专线作用有效发挥，一次接通率达95%以上，回复率达到100%，满意率达到95%以上，向媒体投诉率为零。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制4人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入437.51万元，其中：一般公共预算财政拨款398.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转38.6万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入398.91万元，其中:一般公共预算财政拨款398.91万元（本级财力398.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出398.91万元。财政拨款安排支出398.91万元，其中，基本支出398.91万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）03（款）01(项）2019年预算支出数为366.23万元，用于行政单位的基本支出；

　　2、208（类）05（款）05(项）2019年预算支出数为6.28万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3、210（类）11（款）01(项）2019年预算支出数为2.41万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出；

　　4、210（类）11（款）02(项）2019年预算支出数为8.9万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出；

　　5、221（类）02（款）01(项）2019年预算支出数为15.08万元，主要反映：用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301（类）01（款）基本工资支出59.9万元.（其中：基本支出59.9万元，项目支出0万元）；

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出57.2万元（其中：基本支出57.2万元，项目支出0万元）；

　　3、301（类）12（款）社会保障缴费支出17.6万元，（其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元）；

　　4、301（类）07（款）绩效工资支出24.2万元（其中：基本支出24.2万元，项目支出0万元）；

　　5、301（类）13（款）住房公积金支出15.1万元（其中：基本支出15.1万元，项目支出0万元）；

　　6、302（类）01（款）办公费支出6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；

　　7、302（类）05（款）水费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　8、302（类）06（款）电费支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　9、302（类）07（款）邮电费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

　　10、302（类）11（款）差旅费支出32万元（其中：基本支出32万元，项目支出0万元）；

　　11、302（类）17（款）招待费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

　　12、302（类）31（款）公务用车运行维护费支出150万元（其中：基本支出150万元，项目支出0万元）；

　　13、302（类）39（款）公务交通补贴支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

　　14、302（类）28（款）工作及业务经费支出28.5万元（其中：基本支出28.5万元，项目支出0万元）；

　　15、302（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县政务服务管理局没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县政务服务管理局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县政务服务管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额139.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出135万元，公务接待费支出4.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少15.52万元，减少的主要原因是：进行厉行节约，2019年预算数以2018年实际支出数为基数减少10%预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县政务服务管理局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算预算不变，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算135万元，比2018年预算减少15万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算不变；2019年运行维护费预算135万元，比2018年预算减少15万元，减少原因是：进行厉行节约，保障公务用车保障中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县政务服务管理局公务接待费预算4.5万元，比2018年预算减少1.68万元，减少原因是：因为进行厉行节约，主要用于接待接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县政务服务管理局2019年基本支出398.91万元，财政拨款398.91万元，其中：一般公共预算398.91万元，明细如下：

　　工资福利支出173.97万元，与2018年预算数142.33万元相比增加31.64万元，增加主要原因是2018年人员调入，经费增加。

　　商品和服务支出206.28万元，与2018年预算数160.16万元相比增加46.12万元，增加主要原因是各单位驾驶员人员经费拨付到我单位，经费增加，加之车辆耗损严重，维修次数多，脱贫攻坚任务重，下乡次数多，公务用车保障中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。

　　对个人和家庭的补助0.14万元，与2018年预算数0.12万元相比增加0.02万元，增加主要原因是人员增加，经费增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县政务服务管理局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、上年结转：为我局各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我局各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5、结转下年：为我局各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6、基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8、“三公”经费：指我局各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9、机关运行经费：指保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　11、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县政务局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年预算执行数保持一致，无变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县政务服务管理局国有资产总额263.26万元，其中：流动资产134.1万元，固定资产122.07万元，无形资产7.09万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县政务服务管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县政务服务管理局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000443000111