金平县政协2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000413100000

　　第一部分 金平县政协2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县政协 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县政协2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在中共金平县委的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持政协党组对政协工作的领导核心作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为推动我县经济社会跨越发展作积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　行政机构一个。金平县政协下设“七委一室”，即：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会；办公室下设财务室及文印室。县政协共有编制21人，其中行政编制15人，工勤编制6人。2018年年末，在职实有人数34人，退休人员24人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，围绕政协三项主要职能(政治协商、民主监督、参政议政），重点抓好以下工作：

　　1.立足理论武装，为深化改革凝聚共识。

　　紧紧围绕全县工作大局和县委决策部署，结合政协工作实际，努力形成政协政治协商、参政议政、民主监督的强大正能量，推动全县经济社会又好又快发展。

　　2.立足服务大局，为加快发展尽心尽职。

　　按照“围绕中心、服务大局、发挥优势、共谋大事”的要求，紧紧围绕县委的工作部署，选择事关我县科学发展的有关课题，开展调研视察、协商议政。

　　3.立足团结民主，为改善民生尽职尽责。

　　一要按照省委办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，认真开展民主监督工作，进一步明确监督主要内容，完善监督形式，规范监督工作程序，健全监督工作机制，确定重点监督议题，及时向县委报告监督工作进展情况，做到开展监督有计划、有题目、有载体、有成；二要充分发挥政协联系广泛，上下通达的优势，切实做好反映社情民意工作；三要充分发挥政协代表面广，包容性强的优势，团结各方力量，凝聚各方智慧，进一步营造民主、和谐的政治氛围；四要关爱社会弱势群体，竭尽全力为社会献爱心；五要增进与工商联、人民团体和各族各界人士的联系，不断拓宽发扬民主的渠道，夯实合作共事的基础，促进相互平等友爱、融洽和谐、共同发展；六要加强与港澳台同胞、海外侨胞的交流联谊，密切与民族界、宗教界人士的沟通联系，把不同民族、不同信仰的群众团结起来，为化解矛盾、维护稳定、汇聚力量作出积极努力。

　　4.立足自身建设，为政协事业发展贡献力量。

　　一要探索和完善党组会议、主席会议、常委会议、专委会议等不同层面的政协工作内部协商机制，认真吸收采纳各参加单位的意见，为履行职能创造良好条件；二要注重界别作用的发挥，广泛听取界别委员的意见和建议，增强政协组织的参政实力、议政活力、监督动力、协商效力；三要注重做好各专委会工作，积极探索专委会工作的新思路新方式，完善专委会与党、政部门的对口联系沟通机制，切实增强工作活力和工作成效；四要积极创新委员活动组工作形式和载体，注重加强对乡镇和城区政协活动组工作的指导，大力支持委员活动组开展各项委员活动，联合联手联动助推政协事业发展进程，努力做到上下联动、优势互补、成果共享。五要助力脱贫攻坚工作。进一步做好县政协机关、政协各参加单位和全体政协委员脱贫攻坚助推行动，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，为全县年底实现如期脱贫摘帽贡献金平政协力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 732.58万元，其中：一般公共预算财政拨款665.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转66.89万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 665.69万元，其中:一般公共预算财政拨款665.69万元（本级财力665.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产）有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 665.69万元。财政拨款安排支出 665.69万元，其中，基本支出665.69万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出475.34万元，用于行政单位基本支出。

　　2. 201（类）02（款）04（项）政协会议支出10万元，用于政协常委会及政协常委履职经费。

　　3. 201（类）02（款）05（项）委员视察支出18.1万元，用于政协委员活动经费。

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出78.85万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出13.61万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出37.13万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出32.66万元，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

　　金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出141.25万元。（其中：基本支出141.25万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出230.95万元。（其中：基本支出230.95万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元。（其中：基本支出13.61万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37.13万元。（其中：基本支出37.13万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出32.66万元。（其中：基本支出32.66万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费96.66万元。其中在职公用经费12.40万元，车辆经费1.2万元，工作及业务经费82.10万元，退休公用经费0.96万元。（其中：基本支出96.66万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通补贴（公务交通补贴）34.20万元。（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出77.89万元。（其中：基本支出77.89万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助（遗属补助）1.32万元。（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县政协没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县政协没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县政协没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县政协2019年财政拨款预算总收入为665.69万元，其中：一般公共预算收入665.69万元，占总收入的100%；与上年对比总收入增加74.57万元，增加原因是：人员工资及工作经费增加，2019年退休人员工资纳入本单位预算。

　　2019年财政拨款预算总支出为665.69万元，其中：工资福利支出455.60万元，占总支出的68.44%；商品和服务支出130.86万元，占总支出的19.66%；对个人和家庭的补助79.23万元，占总支出的11.90%。与上年对比总支出增加74.57万元，增加原因是：人员工资及工作经费增加，2019年退休人员工资纳入本单位预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县政协2019年财政拨款“三公”经费预算总额54.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.40万元，公务接待费支出38.90万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县政协因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国

　　（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县政协公务用车购置及运行维护费预算15.40万元，比2018年预算减少1.7万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因；2019年运行维护费预算15.40万元，比2018年预算减少1.7万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。主要用于保障单位干部职工出差、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县政协公务接待费预算38.90万元，比2018年预算减少4.30万元，减少原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，厉行节约，压缩开支。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县政协2019年基本支出665.69万元，财政拨款665.69万元，其中：一般公共预算503.44万元，明细如下：

　　工资福利支出455.60万元，与2018年预算数454.85万元相比增加0.75万元，增加主要原因是：人员工资增加及养老保险增加。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出130.86万元，与2018年预算数121.22万元相比增加9.64万元，增加主要原因是：2019年增加了政协工作经费。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助79.23万元，与2018年预算数15.05万元相比增加64.18万元，增加主要原因是：2019年退休人员工资是纳入本单位预算。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县政协2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县政协2019年机关运行经费财政拨款预算130.86万元，2018年机关运行经费财政拨款预算121.22万元，较2018年预算执行数增加29.91万元，增加29.63% 。变动主要原因：2019年增加预算10万元运行经费，10万元政协志经费。

　　(三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县政协国有资产总额203.93万元，其中：流动资产70.81万元，固定资产132.54万元，无形资产0.58万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县政协没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县政协没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000413100111