金平县总工会 2019年预算公开说明 目录

　　监督索引号53253000471100000

　　第一部分 金平县总工会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县总工会 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县总工会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县总工会作为社会团体机关，其基本职能是，代表和维护职工合法权益

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会设有：综合事务办公室、经审委员会办公室、组织民管部、财务女工部、劳动和经济工作部、宣传教育网络部，总工会领导下设独立事业机构职工服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍代表和维护职工合法权益，做好困难职工的帮扶工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入107.73万元，其中：一般公共预算财政拨款82.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入82.24万元，其中:一般公共预算财政拨款82.24万元（本级财力82.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 82.24万元。财政拨款安排支出82.24万元，其中，基本支出82.24万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出66.38万元，用于工资性支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出3.74万元，用于离退休费支出、离退休公用经费支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.61万元，用于社会保障缴费支出。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.63万元，用于基本医疗保险支出。

　　5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3.88万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出14.99万元。（其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元）

　　2. 301（类）02（款）津贴补贴支出29.99万元。（其中：基本支出29.99万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.61万元。（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出6.63万元。（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出3.88万元。（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）公用经费支出7.20万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）其他交通费用4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出3.54万元。（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出10.02万元。（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县总工会没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县总工会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县总工会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县总工会因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算不增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县总工会公务用车购置及运行维护费预算1万元，比2018年预算不增减，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算不增减，无增减原因；2019年运行维护费预算1万元，比2018年预算不增减，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县总工会公务接待费预算1万元，与2018年预算数持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县总工会2019年基本支出82.24万元，财政拨款82.24万元，其中：一般公共预算82.24万元，明细如下：

　　工资福利支出57.10万元，与2018年预算数51.34万元相比增加5.76万元，增加主要原因是行政运行与社会保障就业支出增加。包括：基本工资、津贴补贴支出增加、离退休费、养老保险缴费增加。

　　商品和服务支出11.58万元，与2018年预算数11.58万元相比无变化

　　对个人和家庭的补助13.56万元，与2018年预算数13.56万元相比无变化。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县总工会2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。金平县总工会2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县总工会国有资产总额48.10万元，其中：流动资产25.56万元，固定资产22.54万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县总工会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县总工会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000471100111