中共金平县委组织部2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000420300000

　　第一部分 中共金平县委组织部 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委组织部2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委组织部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委组织部设有：组织科、干部科、信息科、调研室、干监科、干教科、人才办、党员教育管理科、办公室、非工和社会组织党工委、党代会常任制办公室11个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2018年重点工作任务介绍。2018年，在县委的坚强领导下，在州委组织部的精心指导下，金平县委组织部认真贯彻落实党的十九大和全国、全省、全州组织工作和组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，以深入实施“基层党建巩固年”为重点，统筹推进高素质专业化干部队伍建设、提升基层党组织组织力、“8+5”人才系列文件落地落实等各项任务，着力提高组织工作的质量和水平，为实现金平持续健康发展提供坚强的组织保证。

　　1、突出政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。

　　2、突出政治标准，建设高素质专业化干部队伍。

　　3、突出政治功能，全面提升基层党组织组织力。

　　4、突出政治引领，落实更加积极开放有效的人才政策。

　　5、突出政治建部，打造模范部门和过硬队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制20人，事业编制2人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入508.56万元，其中：一般公共预算财政拨款358.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转149.92万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入358.64万元，其中:一般公共预算财政拨款358.64万元（本级财力358.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 358.64万元。财政拨款安排支出 358.64万元，其中，基本支出358.64万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出327.79万元，用于一般公共服务支出。

　　2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出1.42万元，用于退休费和退休干部公用经费支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元，用于养老保险缴费支出。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出11.18万元，用于行政医疗保险支出。

　　5. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出12.88万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出47.80万元。（其中：基本支出47.80万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出102.13万元。（其中：基本支出102.13万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元。（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出11.18万元。（其中：基本支出11.18万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出12.88万元。（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）16（款）培训费支出35万元。（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（款）公务交通补贴支出15.6万元。（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出52.08万元。（其中：基本支出52.08万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出58.4万元。（其中：基本支出58.4万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出1.34万元。（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出16.86万元。（其中：基本支出16.86万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委组织部没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委组织部没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委组织部没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委组织部2019年财政拨款收支总预算358.64万元。

　　财政拨款预算总收入为358.64万元，其中：一般公共预算收入358.64万元，占总收入的100%；与上年对比减少了38.12万元，主要增减变动原因“两类”组织党建工作经费及党员教育培训经费、人才专项经费等经费压缩。

　　支出为358.64万元，其中：工资福利支出179.36万元，占总支出的50.01%； 商品和服务支出161.08万元，占总支出的44.92%； 对个人和家庭的补助18.20万元，占总支出的5.07%。与上年对比减少了38.13，主要增减变动原因分析“两类”组织党建工作经费及党员教育培训经费、人才专项经费等经费压缩。

　　中共金平县委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15.74万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少了5.47万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共金平县委组织部因公出国（境）费预算0万元，和2018年预算一致，无变动原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共金平县委组织部公务用车购置及运行维护费预算0万元，和2018年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，和2018年预算一致，无变动原因；2019年运行维护费预算0万元，和2018年预算一致，无变动原因。

　　3.公务接待费

　　2019年中共金平县委组织部公务接待费预算15.74万元，比2018年预算减少5.47万元，减少原因是：按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委组织部2019年基本支出358.64万元，财政拨款358.64万元，其中：一般公共预算358.64万元，明细如下：

　　工资福利支出179.36万元，与2018年预算数201.45万元相比减少22.09万元，减少主要原因是人员减少。包括：基本工资支出47.80万元；津贴补贴支出102.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.37万元；职工基本医疗保险缴费支出11.18万元；301（类）13（款）住房公积金支出12.88万元。

　　商品和服务支出161.08万元，与2018年预算数193.88万元相比减少32.8万元，减少主要原因是“两类”组织党建工作经费及党员教育培训经费、人才专项经费等经费压缩。包括：办公费52.08万元；培训费35.00万元；公务交通补贴15.6万元； 其他商品和服务支出58.40万元。

　　对个人和家庭的补助18.20万元，与2018年预算数1.42万元相比增加16.78万元，增加主要原因是2019年预算数老党员定补金列入其他对个人和家庭的补助。包括：退休费1.34万元；其他对个人和家庭的补助18.68万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委组织部2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　中共金金平县委组织部2019机关运行经费比2018年减少38.12万元，原因是2019年在职人数比2018年少两人。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共金平县委组织部国有资产总额435.08万元，其中：流动资产161.73万元，固定资产273.35万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    中共金平县委组织部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委组织部没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000420300111