中共金平县委党史研究室 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000428300000

　　第一部分 中共金平县委党史研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委党史研究室2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　中共金平县委党史研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　通过研究党史，资政育人，服务现实。按规定负责全县党史征集编撰工作宣传党史重要事件和人物开展党史遗址的保护及开发利用工作其主要职责：

　　一是贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。二是承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写中共金平地方史和重要人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊。三是开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定。四是指导重要党史事件、重要党史人物的宣传。五是对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报。六是处理有关党史的来信来访。七是为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设。八是组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。九是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室设有：（1）办公室（2）征研宣教科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　根据《中共云南省委办公室印发〈关于加强地方党史工作实施意见〉的通知》（云办发〔2017〕48号）文件精神，结合我县实际起草《关于加强地方党史工作实施意见》，认真抓好以下工作：

　　一是做好史书编纂。继续以编写正本（第二卷）为主导，推进各项工作的有序开展，争取正本（第二卷）出版发行；按时出版发行《中共金平县委执政纪要》2018版。

　　二是做好做活资料的收集整理。收集整理《刘明同志回忆录》、《金平革命历史故事》等。

　　三是加大党史学习宣传教育。加强与相关部门联系，围绕重要时间节点和重大活动积极开展党史学习宣传教育。

　　四是做好党政数据库材料的收集整理上报工作。

　　五是加大对革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址保护和利用。

　　七是认真开展好“挂包帮、转走访”工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入121.05万元，其中：一般公共预算财政拨款94.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.63万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入94.42万元，其中:一般公共预算财政拨款94.42万元（本级财力94.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出94.42万元。财政拨款安排支出 94.42万元，其中，基本支出94.42万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行支出78.54万元，用于行政运行人员工资额度支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出8.01万元，用于归口管理行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为3.73万元，用于医疗支出。

　　4.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为4.14万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出16.24万元。（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出30.89万元。（其中：基本支出30.89万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元。（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出3.73万元。（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）住房公积金缴费支出4.14万元。（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费2.04万元。（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）39（类）01（项）公务交通补贴4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费6.24万元。（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.04万元。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费25万元。（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委党史研究室没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委党史研究室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委党史研究室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委党史研究室2019年财政拨款收支总预算94.42万元。

　　财政拨款预算总收入为94.42万元，其中：一般公共预算收入78.54万元，占总收入的83.25%；与上年94.42万元对比增加0万元，主要增减变动原因：增加在职人员工资总额，减少党史资料征集等出版经费 。

　　支出为94.42万元，其中：工资福利支出56.72万元，占总支出的60.23%； 商品和服务支出6.42万元，占总支出的6.8%； 对个人和家庭的补助31.28万元，占总支出的32.97%。与上年94.42万元对比增加0万元，主要增减变动原因分析：增加在职人员工资总额，减少党史资料征集等出版经费。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.54万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.54万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.16万元，减少原因是：厉行节约、减少开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共金平县委党史研究室因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算0万元，无增加、减少原因是：党史研究室无因公出国（境）情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共金平县委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算无增加、减少0万元，无增加、减少原因是：单位公务用车改革党史研究室不在保留公务用车，不产生该项费用；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算无增加、减少0万元，无增加、减少原因是：单位公务用车改革党史研究室不在保留公务用车的，不产生该项费用。

　　3.公务接待费

　　2019年中共金平县委党史研究室公务接待费预算0.54万元，比2018年预算减少2.16万元，减少原因是：厉行节约、减少开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党史研究室2019年基本支出94.42万元，财政拨款94.42万元，其中：一般公共预算78.54万元，明细如下：

　　工资福利支出56.72万元，与2018年预算数52.17万元相比增加4.95万元，增加主要原因是：工资额度支出增加。包括：机关事业单位养老养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休、行政单位医疗支出增加。

　　商品和服务支出31.42万元，与2018年预算数41.42万元相比减少10万元，减少主要原因是：党史资料征集等出版经费减少10万元。包括：公用经费、公务交通补贴支出。

　　对个人和家庭的补助6.28万元，与2018年预算数0.82万元相比增加5.46万元，增加主要原因是：归口管理行政单位离退休预算在内，2019年增加预算离退休费预算。包括：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党史研究室2019年没有项目纳入预算。八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　9.为我室各级机构结转资金：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我室各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排

　　中共金平县委党史研究室2019年机关运行经费财政拨款预算27.04万元，2018年机关运行经费财政拨款预算37.04万元，较2018年预算执行数减少10万元，减少27% 。变动主要原因：党史资料收集研究整理出版经费年度预算减少10万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共金平县委党史研究室国有资产总额73.51万元，其中：流动资产0万元，固定资产73.51万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    中共金平县委党史研究室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委党史研究室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000428300111