金平县档案局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000124100000

　　第一部分 金平县档案局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县档案局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县档案局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 1.宣传、贯彻、执行党和国家关于史志档案工作的法律、法规、方针、政策；在县委直接领导下，统一管理全县史志档案工作日常事务。

　　2.依法对全县各级党政机关、社会团体、企事业单位及其它组织和个人的档案事务实施指导与监督；对所属范围内为档案事业作出重大贡献或违反档案管理法规的组织和个人进行表彰或惩处。

　　3.集中保管全县各级机关、团体、单位在自身活动中形成的对国家和社会具有长期保管价值的，属于国家的各类档案及资料（包括文字、数据、图表、音像、光盘实物等）并进行科学管理；积极开发档案信息资源为机关和社会服务。

　　4.收集、征集、积累本地区及与本地区有关的政治、经济、军事、文化史料和地理、民俗、人物等资料，加以科学整理编辑出版服务社会。

　　5.征集、整理地方史资料，研究地方史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写地方党史、党史大事记、组织史；编撰出版党史书刊。

　　（二）机构设置情况

　　金平县档案局是金平县人民政府的一个职能部门，内设4个科室，即：综合科、业务指导科、库房管理科、法律法规股，与2018年一致。

　　（三）重点工作概述

　　县档案局积极融入到脱贫攻坚工作中，认真贯彻落实《国家档案局 国务院扶贫开发领导小组办公室关于做好精准扶贫档案工作的意见》《国家档案局 国务院扶贫开发领导小组办公室关于印发< 精准扶贫档案管理办法>的通知》及省州相关工作要求，严格按照省州规定的整理原则及方法，编印了《金平县脱贫攻坚档案整理方法》，对全县脱贫攻坚乡镇进行指导检查，即：文书档案按《归档文件整理规则》进行整理，扶贫项目档案按《科学技术档案案卷构成一般要求》进行整理，扶贫资金档案按《会计档案管理办法》整理，照片档案按《数码照片规范归档与管理规范》进行整理，电子档案按《电子文件归档与管理规范》 和《数字档案室建设指南》进行整理。精准扶贫文件材料的归档范围按照《精准扶贫文件材料归档范围和档案保管期限表》执行。档案局重点对全县13个乡镇建档立卡的34个村委会开展了扶贫档案归档立卷指导工作，完成立卷贫困户档案7万余盒。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 137.04万元，其中：一般公共预算财政拨款137.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 137.04万元，其中:一般公共预算财政拨款137.04万元（本级财力137.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 137.04万元。财政拨款安排支出 137.04万元，其中，基本支出137.04万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）26（款）01（项）行政运行支出79.39万元，用于工资福利、津贴补贴、津贴补贴、公用经费等支出；

　　2、201（类）26（款）04（项）档案馆支出28.18万元，用于工资福利、津贴补贴、津贴补贴、公用经费、绩效工资等支出；

　　3、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.46万元，用于支付行政退休人员退休费；

　　4、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2.75万元，用于支付事业退休人员退休费；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.62万元，用于支出在职人员单位部分养老保险缴费支出；

　　6、210（类）11（款）01项行政事业单位医疗支出7.95万元，用于行政事业单位在职人员医疗保障支出；

　　7、221（类）02（款）01（项）住房保障支出8.68万元，用于机关事业单位在职人员住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301（类）01（款）基本工资支出36.58万元。（其中：基本支出 36.58 万元，项目支出0万元）

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出71.4万元。（其中：基本支出71.4万元，项目支出0万元）

　　3、301（类）13（款）住房公积金支出8.68万元。（其中：基本支出8.68万元，项目支出0万元）

　　4、303（类）99（款）度个人和家庭补助支出20.78万元。（其中：基本支出20.78万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县档案局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县档案局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县档案局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县档案局2019年财政拨款收支总预算137.04万元。

　　财政拨款预算总收入为137.04万元，其中：一般公共预算收入137.04万元，占总收入的100%；与上年对比增加4.79万元，主要增加变动原因是部分人员正常晋升、调整基本工资，故工资福利支出经费预算较2018年有所增长 。

　　支出为137.04万元，其中：工资福利支出92.8万元，占总支出的88.9%； 商品和服务支出23.86万元，占总支出的7.6%； 对个人和家庭的补助20.78万元，占总支出的3.5%。与上年对比增加4.79，主要增加变动原因分析：一是我单位由于部分人员正常晋升，故工资福利支出经费预算较2018年增加；二是我单位由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.89万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.13万元，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，全面展开厉行节约，控制公务接待开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县档案局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，增减原因是：无因公出国（境）人员。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县档案局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因；没有购置公务用车.；2019年运行维护费预算0万元，与2018年持平，增减原因是：我单位没有公务用车。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县档案局公务接待费预算0.89万元，比2018年预算减少0.53万元，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，全面展开厉行节约，控制公务接待开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县档案局2019年基本支出137.04万元，财政拨款137.04万元，其中：一般公共预算137.04万元，明细如下：

　　工资福利支出92.8万元，与2018年预算数83.47万元相比增加9.33万元，增加主要原因是调整基本工资。包括：正常晋升、调整基本工资。

　　商品和服务支出23.86万元，与2018年预算数15.3万元相比增加8.56万元，增加主要原因是公务费。包括：征订报刊杂志、差旅费、水电费等。

　　对个人和家庭的补助20.78万元，与2018年预算数14.81万元相比增加5.97万元，增加主要原因是社保缴费基数。包括：社保缴费基数、住房公积金缴费基数。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县档案局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数没变化。主要原因：我单位是事业单位，没有机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县档案局国有资产总额 999.06万元，其中：流动资产 0.04万元，固定资产 999.02万元，无形资产 0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县档案局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县档案局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000124100111