中共金平县委党校2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000128100000

　　第一部分 中共金平县委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府部门采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 中共金平县委党校 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中共金平县委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委党校设三个内设机构：办公室（行政股）、干部培训股、科研管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.新校区建设稳步推进。

　　2.乡镇党校积极发挥作用：县委党校分校挂牌组建；加强乡镇党校建设管理。

　　3.干部教育培训力度持续加大，认真完成县委交办的4个主体班次培训任务，共培训942人次；结合实际开展“万名党员进党校”工作，以“万名党员进党校”为主要培训载体，共集中培训20期（次），参训党员总数为3068名；根据上级党委的工作部署和要求，积极选派教师深入各乡镇、各部门，开展党的理论和党的路线方针政策等知识的宣讲，选派教师到各乡镇、各部门开展宣讲36场（次），培训党员干部2780人。

　　4.理论研究不断深入。理论研究成绩，全校共发表科研论文7篇，其中州级5篇，省级1篇，国家级1篇；加强联合教研。按照《红河州党校系统学科联合教研组教研活动暂行办法》、《红河州党校系统学科联合教研组2018年度活动方案》的要求，我校全体专职教师积极参加全州党校系统学科联合教研，并确定了主要研究教学方向。

　　5.倾力服务县委、县政府中心工作大局。积极参与创建全国民族团结进步示范州工作；全面参加决战脱贫攻坚；按照县委的需要，抽派二名骨干分别在“两学一做”办、县扶贫开发领导小组办公室工作；参与全县提升城乡人居环境“百日整治”行动、第30个爱国卫生月活动和夏季卫生大扫除活动。

　　6.党的建设扎实推进，严肃过好党内政治生活；从严抓好反腐倡廉建设；强抓意识形态工作。

　　7.教师素质不断提升。

　　8.抓日常工作打牢运转基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况说明

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 226.92万元，其中：一般公共预算财政拨款217.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.64万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 217.28万元，其中:一般公共预算财政拨款217.28万元（本级财力217.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 217.28万元。财政拨款安排支出 217.28万元，其中，基本支出217.28万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）08（款）02（项）干部教育支出146.77万元，用于干部职工工资福利支出123.07万元、遗属补助及入园教育费3.22万元、商品服务支出20.48万元。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出12.93万元，用于行政退休人员退休费12.77万元、退休公务费0.16万元。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出24.84万元，用于事业退休人员退休费24.48万元、退休公务费0.36万元。

　　4.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元，用于社会保障缴费（养老保险）支出5.18万元。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.72万元，用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出5.72万元。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.41万元，用于社会保障缴费（基本医疗保险）支出9.41万元。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出12.43万元，用于在职职工住房公积金补贴支出12.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出53.83万元。（其中：基本支出53.83万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出55.91万元。（其中：基本支出55.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出13.34万元。（其中：基本支出13.34万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元。（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（在职与退休）支出15.13万元。（其中：基本支出15.13万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出12.43万元。（其中：基本支出12.43万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费（在职公用经费）支出5.2万元。（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费（退休公务费）支出0.52万元。（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费（工作经费及业务经费）支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）公务交通补贴支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）02（款）退休费支出37.25万元。（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助（遗属补助）支出3.18万元。（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助（保育费）支出0.04万元。（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况说明

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　中共金平县委党校没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　中共金平县委党校没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　中共金平县委党校没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府（部门）采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2019年财政拨款收支总预算217.28万元。

　　财政拨款预算总收入为217.28万元，其中：一般公共预算收入217.28万元，占总收入的100%；与上年对比增加39.03万元，增幅17.96%，增加的主要原因为职工工资正常增长。

　　支出为217.28万元，其中：工资福利支出155.81万元，占总支出的71.58%； 商品和服务支出21万元，占总支出的9.66%； 对个人和家庭的补助40.47万元，占总支出的18.63%。与上年对比工资福利支出增加5.64万元，增长原因为职工工资正常增长；商品和服务支出增加5万元，增长原因为增加“流动党校”送教下乡经费预算5万元；对个人和家庭的补助28.79万元，增长原因为2018年退休人员退休费不在本单位预算。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共金平县委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.73万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.78万元，减少原因是：我单位厉行节约，减少公务接待人次及费用。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年中共金平县委党校因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相比无增减，其原因是：我单位无因公出国（境）情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共金平县委党校公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算相比无增减。

　　3.公务接待费

　　2019年中共金平县委党校公务接待费预算2.73万元，比2018年预算减少0.78万元，减少原因是：我单位厉行节约，减少公务接待人次及费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2019年基本支出217.28万元，财政拨款217.28万元，其中：一般公共预算217.28万元，明细如下：

　　工资福利支出155.81万元，与2018年预算数150.17万元相比增加5.64万元，增加的主要原因是职工工资正常增长。包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（养老保险、职工医疗保险）、绩效工资、住房公积金。

　　商品和服务支出21万元，与2018年预算数16.4万元相比增加4.6万元，增加主要原因是“流动党校”送教下乡经费预算5万元,2018年没有预算该经费。包括：在职人员公用经费、公务交通补贴、退休人员公用经费、工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助40.47万元，与2018年预算数11.68万元相比增加28.79万元，增加主要原因是2018年退休人员退休费不在本单位预算。包括：退休人员退休费、遗属补助、其他对个人和家庭的补助（保育费）。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　中共金平县委党校2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息说明

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　 中共金平县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算10万元，其中运行经费5万元，“流动党校”送教下乡活动经费5万元。2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，其中运行经费5万元。较2018年预算执行数增加5万元，增加50% 。变动主要原因：增加“流动党校”送教下乡活动经费的预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共金平县委党校国有资产总额50.76万元，其中：流动资产9.68万元，固定资产40.49万元，无形资产0.59万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    中共金平县委党校没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　中共金平县委党校没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000128100111