金平县地震局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000141900000

　　第一部分 金平县地震局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县地震局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县地震局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设有：局办公室、监测预报股及震灾防御股三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.地震监测预报工作：

　　①强化组织保障：按照红河州2018年度震情跟踪工作目标责任书要求，结合我县实际对防震减灾形势进行了细致的分析。为进一步加强对我县的震情跟踪工作的领导，县地震局震情跟踪工作领导小组加大了我县震情跟踪工作的管理与监督，完善了《金平县2018年度震情跟踪工作方案》，进一步明确了领导小组的工作职责,为更好的做好地震监测预报工作,提供了有力的组织保障。

　　②加强对监测预报专业技术人员能力提升的重视和培养：为提高我局震情跟踪工作能力和水平，提升专业技术人员工作能力。积极组织专业技术人员参加省州业务培训，一年来，参加省地震局组织的培训1次，2人参加培训，参与地震第一响应人培训现场观摩1人次。参加州地震局及地震学会培训5次，8人次参加培训。

　　③监测仪器的运行与维护：金平县地震局现有95数字化测震仪一台。从2018年01月至今，仪器运行正常，数据传输正常，截止2018年12月29日止，数字化测震仪共记录地震14388个。其中：0.1-2.9级：14239次  3.0-3.9：116次  4.0-4.9：27次  5.0-5.9：6次  。有二氧化碳含量监测一套，由红河州地震局于2018年06月安装，至今连续观测6个月，每天由县地震局专业技术员观测，并将数值上报州地震局监测预报中心。

　　(4)加强震情跟踪和分析研判：为更好的开展震情跟踪工作，制定了金平县地震局震情跟踪工作实施方案，明确震情跟踪工作人员，成立了由李昊主持，古今亮、蔡静芳、张亚波参与的震情跟踪工作小组。小组成员于每月的最后一天召开震情跟踪月报分析会，各成员提交当月震情跟踪月报，并提出自己的分析思路及结论，然后进行讨论。最后由李昊归纳总结形成当月金平县震情跟踪月报上报州地震局监测预报中心，于10月9日召开震情跟踪年报分析会，形成2018年金平县震情跟踪年报，于10月10日上报州地震局监测预报中心。一年来，上报震情跟踪月报12份，年报1份。

　　2.震情会商

　　坚持开展震情月会商和年度会商。在做好震情跟踪的基础上，震情跟踪小组成员对当月的地震进行分析后，对未来三到六个月的地震趋势进行分析，并在分析会上提出趋势意见进行会商，在9月底进行地震趋势年度会商。根据预案及相关要求，当省内发生5.0级以上地震，州内发生4.0级以上地震，县域内发生3.0级以上地震都要开展紧急会商和震情通报。一年来，开展紧急会商3次，会商结论上报州地震局。上报县委、县人民政府震情通报4期。

　　3.地震宏观观测及群测群防工作

　　①地震宏观观测工作

　　2018年度，为提升我县地震宏观观测能力，在确保每个乡镇至少一个定点宏观观测点的基础上，金平县地震局在全县范围内确定了水体宏观观测点8个，动物观测点9个，动植物宏观观测点1个。每个点明确至少1名观察员。每周一上午9点前，宏观观测员将上周观测情况通过邮件或电话形式上报县地震局，县地震局汇总整理后上报州地震局监测预报中心。一年来，金平县地震局坚持每周上报宏观观测报告表。但未出现地震宏观异常情况。

　　②地震群测群防工作。

　　2018年度，金平县地震群测群防培训工作采取以乡镇为主体的培训形式。经请示县政府分管领导同意，以县地震局进行培训资金补助的方式在全县八个乡镇开展培训。按地震局制定下发的培训方案进行了培训。截止2018年12月25日，8个乡镇培训均已结束，共培训乡机关干部职工、村委会干部、村民小组长及中小学校长410于人，发放宣传资料1800于份，使群测群防各环节明确了职责任务，使群测群防工作步入规范。

　　4.震灾预防工作

　　①地震安全性评价的建设工程项目备案管理工作。由于省州取消地震部门的行政许可项目，只涉及地震安全性评价的建设工程项目备案管理工作，一年来，金平县没有涉及需进行地震安全性评价建设项目建设工程。

　　②防震减灾知识宣传教育。一是充分运用电视、网络、板报、课堂讲座、发放宣传单等多种方式，大力宣传防震减灾科普常识。5月12日，我单位利用赶集日在县十字路口进行了防震减灾知识和新修订的《防震减灾法》宣传，发放宣传资料400余份、宣传环保袋子400余个。6月10日，县安监局联合我单位等多家单位在县十字路口利用赶集日进行安全生产及防灾减灾科普知识宣传，发放宣传资料450余份、宣传环保袋450余个及接收咨询100余次；二是请示县委宣传部，“5.12防震减灾宣传周”在县体育广场大屏幕播放防震减灾宣传片，通过深入开展形式多样、富有成效的防震减灾知识宣传教育，进一步提高全社会学习防震避震知识，努力营造良好氛围；三是联合县教育局、县卫计局下发< 关于贯彻落实《中小学校地震应急避险指南》、《医院地震紧急处置》的通知>,积极做好学校医院等人群密集地的防震避震宣贯工作,加大防震减灾宣传力度；四是积极开展防震减灾知识进农村、进机关，防震避震知识进校园活动，结合“法律七进”宣传工作。我单位于6月15日开展防震避震知识进校园演讲活动，到金河镇马鹿塘小学开展防灾减灾知识演讲，并徒步进村入户到马鹿塘村进行防震避震宣传活动，进一步增强人民群众的防震减灾意识。11月6日徒步到金河镇黄家寨村和板板桥村进行防灾减灾宣传。此次活动共向公众发放《中华人民共和国防震减灾法》、《云南防震应急自救互救手册》200份、防震减灾手提带200个、防震减灾帽子100顶、毛巾100条。

　　5.地震应急救援

　　①加强震情跟踪及地震应急准备工作和地震谣言处置能力。根据省、州主管部门的要求，我局及时制定了《金平县地震局2018年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，进一步加强地震趋势研究和地震谣言处置能力，全局干部职工全年严格执行24小时值班制度，电话24小时开机，做好值班电话记录。根据地震应急会商制度和地震趋势，做好震情月会商、季度会商和年度会商。

　　②进一步完善地震基础数据建设。为做好进一步完善地震基础数据库建设工作，县地震局于2018年11月02日组织相关职责部门在县政府2号会议室，召开全县地震基础数据库收集上报工作会议，对全县的人口、经济、房屋、应急设备、物资储备及各部门、企业、学校等相关数据收集情况进行了安排部署，截止2018年12月25日，全县基础数据已收集完成。县地震局将统计数据整理后上报州地震主管部门，并根据统计数据进行了隐患排查，对于位于地震重点危险区域的乡镇和学校，进行拉网式排查鉴定，对达不到抗震设防要求的，及时维修加固，对维修后仍达不到要求的严禁继续使用。彻底消除安全隐患。并将隐患排查结果上报上级主管部门及县委、县政府。

　　③积极配合做好预警工程云南子工程项目建设。中国地震局预警工程云南子项目建设工程于2018年度正式实施，涉及金平县阿得博乡建设一个地震预警基本台站，9个一般站和一个预警示范学校。现已完成基本台站用地协议的签署，一般站的选址。下一步将积极配合省州主管部门完成好台站建设、仪器安装调试等各项工作。

　　（4）维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。2018年以来，通过会商系统实现与州地震局连通12次，接受省地震局培训2次，参与全州地震趋势会商12次。有效提高我县地震应急处置能力及地震趋势研判能力。

　　6.其他工作

　　①深入开展“挂包帮”“转走访”工作。为进一步落实“挂包帮”定点扶贫工作责任，认真做好2018年“挂包帮”工作。根据县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室要求，县地震局制定了2018年度挂包帮工作计划，明确了年度帮扶重点和帮扶措施，并选派一名作风好、能力强、有吃苦奉献精神，熟悉热爱农村工作廉洁勤政的干部作为驻村干部。扎实开展好干部包户工作。地震局8名帮扶人共结对47户贫困户进行帮扶工作。每月不少于1次到村，深入贫困户开展帮扶活动，了解贫困群众思想生活状态，有针对性地进行帮扶加强与挂联户的情感交流，努力提升认知度和满意度。全局干部职工个人出资为每户挂帮农户购买了100元的保险和购买食用油、毛毯等日用品，并与农户同吃同住进行沟通交流，加强情感联络。

　　②积极开展改善人居环境卫生整治工作。根据县委、县政府安排部署和要求，加强宣传，对本单位办公区域和周边区域进行清理整治，截至目前共进行环境卫生大扫除6次，有效地保持了周边区域环境干净、整洁。

　　③加强培训，提升技能。为提高干部职工的素质和能力，积极组织人员参与省州主管部门举办的监测预报、震害防御等培训共4期10人次，极大地提高了履职技能。

　　（4）抓实党风廉政和党建目标管理工作。深入学习贯彻中央和省州县党风廉政建设相关会议精神，按照从严治党、从严治政的要求，强化学习教育和警示教育，完善制度，对年初与县纪委、县机关工委签订的目标责任书进行了认真学习，与每位党员签订了目标责任书，把制度落实到全体干部职工思想和行动上，切实做到党风建设工作与防震减灾工作一起抓，一起落实。按时上报党风廉政建设、党建目标管理有关材料。

　　(5)做好意识形态工作。我局领导高度重视意识形态工作，及时调整了意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任，由主要负责人牵头，分管领导具体负责，其他成员分工负责的工作格局，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为推进经济社会全面发展营造了良好的环境，提供了优质高效的服务。

　　(6)强化综治及维稳工作的管理。突出重点部位和安全薄弱环节，以责任机制为核心，全面推行包联责任制。将安全责任横向到边，纵向到底。坚持矛盾排查和调查处理相结合的工作机制。坚持定期排查调处制、协调会议制和“零”报告等工作制度，推动工作发展。局党组随时排查矛盾纠纷，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理。

　　（7）依法治县及法治宣传工作。按照县委、县政府的安排，制定本单位依法治县工作方案，定期组织在职人员认真学法，加强普法教育宣传，建设法治文化，有效提升了我局依法办事的水平，使依法治县工作上升了一个台阶。

　　（8）安全生产工作。深入贯彻落实好习近平总书记重要指示和李克强总理重要批示精神，我局把安全管理工作放在领导班子日常工作的重要位置。一是成立了安全工作领导小组，指定领导班子成员具体抓安全工作，组织干部职工认真学习中央领导同志对抓安全生产工作的指示精神，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全管理意识;二是结合单位的行业特点和工作实际，健全安全生产责任制和各项安全生产规章制度;三是明确分工，落实责任，层层签订责任书，将落实安全生产“一岗双责”工作用局机关正式文件的形式下发至每个人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 120.05万元，其中：一般公共预算财政拨款115.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.52万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入115.53万元，其中:一般公共预算财政拨款115.53万元（本级财力115.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 115.53万元。财政拨款安排支出115.53万元，其中，基本支出115.53万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出3.33万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员的基本退休费支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出11.19万元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.86万元，主要用于机关事业单位职工的养老保险缴费支出。

　　4.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出0.35万元，主要用于机关事业单位伤残人员的抚恤金及补助费。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2.79万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费

　　支出。

　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗4.48万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费

　　支出。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金6.86万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.224（类）05（款）01(项）行政运行支出40.18万元，主要用于行政单位的基本工资福利支出及相关运行经费的支出。

　　9.224（类）05（款）03(项）事业单位基本支出38.49万元，与主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关运行经费的支出。

　　9.224（类）05（款）05(项）地震预测预报业务支出5万元，主要用于震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　金平县地震局2019年基本支出115.53万元，项目支出0万元。财政拨款115.53万元，其中一般公共预115.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元。明细如下：

　　1.301（类）01（款）基本工资支出88.69万元。（其中：基本支出88.69万元，项目支出0万元）

　　工资福利支出88.69万元，主要包括：基本工资28.65万元、津贴补贴31.84万元、绩效工资7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、住房公积金6.86万元、其他工资福利支出3.38万元。

　　2.301（类）02（款）商品和服务支出12.1万元。（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元）商品和服务支出12.1万元，主要包括：公用经费3.2万元、公务用车运行维护费1万元、公务交通补贴2.7万元、退休公用经费0.2万元、工作及业务经费5万元。

　　3.301（类）03（款）对个人和家庭的补助支出14.74万元。（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）对个人和家庭的补助14.74万元，主要包括：离休费0万元、退休费14.33万元、抚恤金0.35万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县地震局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县地震局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县地震局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

金平县地震局2019年财政拨款收支总预算115.53万元。

　　财政拨款预算总收入为115.53万元，其中：一般公共预算收入115.53万元，占总收入的100%；与上年对比有所增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所增长。

　　支出为115.53万元，其中：工资福利支出88.69万元，占总支出的76.77%；商品和服务支出12.1万元，占总支出的10.47%；对个人和家庭的补助14.74万元，占总支出的12.76%。与上年对比所有增长，主要增减变动原因是工资制度改革，人员工资有所变动；退休人员的基本退休费纳入本单位的预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县地震局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，公务接待费支出0.17万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.15万元，减少原因是：缩减三公经费，节约开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县地震局因公出国（境）费预算0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县地震局公务用车购置及运行维护费预算1.53万元，比2018年预算减少0.15万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算1.53万元，比2018年预算减少0.15万元，减少原因是：缩减三公经费，节约开支。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县地震局公务接待费预算0.17万元，比2018年预算持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县地震局2019年基本支出115.53万元，财政拨款115.53万元，其中：一般公共预算115.53万元，明细如下：

　　工资福利支出88.69万元，与2018年预算数74.68万元相比增加14.01万元，增主要原因是工资制度改革，人员工资福利增加。包括：基本工资28.65万元、津贴补贴31.84万元、社会保障保障缴费10.13万元、住房公积金6.86万元、绩效工资7.84万元，其他工资福利支出3.38万元。

　　商品和服务支出12.1万元，与2018年预算数10.08万元相比增加2.02万元，增加主要原因是行政人员的公务交通补贴从工资福利支出调入此科目。包括：公用经费3.2万元，车辆经费1万元，公务交通补贴2.7万元，离退休公用经费0.2万元，工作及业务经费5万元。

　　对个人和家庭的补助14.74万元，与2018年预算数4.06万元相比增加10.68万元，增加主要原因是退休人员的退休费纳入本单位的预算。包括：退休费14.33万元，抚恤金0.35万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县地震局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县地震局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数没变化。主要原因：我单位是事业单位，没有机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县地震局国有资产总额 61.76万元，其中：流动资产4.55 万元，固定资产56.95 万元，无形资产0.26 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县地震局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县地震局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000141900111