金平县广播电视局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000135900000

　　第一部分 金平县广播电视局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县广播电视局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县广播电视局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　（二）机构设置情况

　　金平县广播电视局设有4个办公室，即局办公室、金平县广播电视台、事业技术中心、农村放映管理站。

　　（三）重点工作概述

　　新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

　　1.细化制度措施，明确目标任务;

　　2.围绕中心服务大局办好栏目；

　　3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

　　4.办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

　　5.坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 2人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 871.22万元，其中：一般公共预算财政拨款382.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转489.16万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 382.06万元，其中:一般公共预算财政拨款382.06万元（本级财力382.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 382.06万元。财政拨款安排支出 382.06万元，其中，基本支出382.06万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）08（款）01(项）2019年预算数为33.69万元，用于行政运行的基本支出。

　　2.207（类）08（款）04(项）2019年预算数为34.21万元，用于广播的基本支出。

　　3.207（类）08（款）04(项）2019年预算数为10万元，用于广播村村通运行维护费的支出。

　　4.207（类）08（款）05(项）2019年预算数为97.13万元，用于电视的基本支出。

　　5.207（类）06（款）07(项）2019年预算数为66.66万元，用于电影的基本支出。

　　6. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为28.96万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　7.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为51.26万元，用于实行事业单位离退休开支的离退休经费支出。

　　8. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.55万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　9. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为21.55万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　10. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为23.31万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　11. 208（类）08（款）02(项）2019年预算数为1.03万元，用于伤残抚恤的支出

　　12. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为9.71万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）行政运行工资福利支出30.31万元。(其中：基本支出30.31万元，项目支出0万元)

　　2.301（类）01（款）广播工资福利支出32.61万元。(其中：基本支出32.61万元，项目支出0万元)

　　3.301（类）01（款）电视工资福利支出91.43万元。(其中：基本支出91.43万元，项目支出0万元)

　　4.301（类）01（款）电影工资福利支出57.67万元。(其中：基本支出91.43万元，项目支出0万元)

　　5. 301（类）10（款）行政单位职工基本医疗保险支出4.55万元。(其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元)

　　6. 301（类）10（款）事业单位职工基本医疗保险支出21.55万元。(其中：基本支出21.55万元，项目支出0万元)

　　7. 301（类）13（款）住房公积金支出23.31万元。。(其中：基本支出23.31万元，项目支出0万元)

　　8. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出9.71万元。(其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元)

　　9. 302（类）01（款）行政运行办公费支出3.38万元。(其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元)

　　10. 302（类）01（款）广播办公费支出1.60万元。(其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元)

　　11. 302（类）01（款）广播办公费支出10万元。(其中：基本支出0万元，项目支出10万元)

　　12. 302（类）01（款）电视办公费支出5.20万元。(其中：基本支出5.20万元，项目支出0万元)

　　13. 302（类）01（款）电影办公费支出2.80万元。(其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元)

　　14. 302（类）02（款）归口管理的行政单位离退休费支出0.2万元。(其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元)

　　13. 302（类）02（款）事业单位退休费支出0.64万元。(其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元)

　　14. 303（类）05（款）电视生活补助支出0.50万元。(其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元)

　　15. 303（类）05（款）电影生活补助支出6.19万元。(其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元)

　　16. 303（类）01（款）归口管理的行政单位离休费支出28.76万元。(其中：基本支出28.76万元，项目支出0万元)

　　17. 303（类）02（款）事业单位退休费支出50.62万元。。(其中：基本支出50.62万元，项目支出0万元)

　　18. 303（类）04（款）抚恤金支出1.03万元。(其中：基本支出1.03万元，项目支出0)

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县广播电视局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县广播电视局2019年没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县广播电视局2019年没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金500万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县广播电视局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算无变化，无变动原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县广播电视局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化，无变动原因；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化，无变动原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金平县广播电视局公务接待费预算21万元，2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县广播电视局2019年基本支出382.06万元，财政拨款382.06万元，其中：一般公共预算382.06万元，明细如下：

　　工资福利支出271.14万元，与2018年预算数252.8万元相比增加18.34万元，增加主要原因是2019年人员变动和工资津贴的增加。包括：基本工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位医疗保险支出、住房公积金支出等。

　　商品和服务支出23.82万元，与2018年预算数25.52万元相比减少1.7万元，减少主要原因是人员变动。包括：机关行政运行支出、社会保障和就业支出、广播电视电影运行支出等。

　　对个人和家庭的补助87.10万元，与2018年预算数36.37万元相比增加50.73万元，增加主要原因是2019年人员变动和工资津贴的增加。包括：社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出、伤残抚恤支出等支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县广播电视局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算24.22万元，2018年机关运行经费财政拨款预算25.52万元，较2018年预算执行数减少1.3万元，减少5.09% 。变动主要原因：人员变动，公务交通补贴减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县广播电视局国有资产总额 1549.63万元，其中：流动资产602.55 万元，固定资产866.05万元，在建工程80.14万元，无形资产1.48万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县广播电视局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县广播电视局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000135900111