金平县哈尼梯田管理局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000149900000

　　第一部分 金平县哈尼梯田管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县哈尼梯田管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县哈尼梯田管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　研究制定金平县中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理条例，负责依法保护中国•红河蝴蝶谷风景区资源和生态环境；制定中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田各项管理制度；实施中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、建设和管理工作；会同有关部门，搞好植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失；完成县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县哈尼梯田管理局为全额拨款的事业单位，机构规格：正科级。核定事业编制7名，设主任一名，副主任1名，工作人员4名，驾驶员1名。金机编﹝2011﹞29号成立金平县中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心，为了更好的保护哈尼梯田，和上级部门接轨，经2016年第三次县编委会和十二届县委第二次常委会议研究，上报州编委同意，金编﹝2016﹞21号将中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心更名为金平县哈尼梯田管理局，并加挂金平县中国•红河蝴蝶谷管理局，云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局牌子，实行三块牌子、一套人马管理体制。

　　（三）重点工作概述

　　1．蝴蝶谷保护管理工作

　　一是继续加大宣传力度，提升蝴蝶谷知名度。

　　二是做好蝴蝶寄主植物和蜜源植物种植项目建设，引导群众蝴蝶养殖，发展蝴蝶产业，实现四季彩蝶纷飞。

　　三是争取征收纸厂箭环蝶种源保存基地及大爆发观赏区、五台山瀑布群及蝴蝶生态恢复区、拉灯蝴蝶大爆发区土地。

　　四是完成金平县中国·红河蝴蝶谷一、二、三级保护区划定工作。

　　2．哈尼梯田湿地保护管理工作

　　一是完成红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心项目建设，总投资205万元，建设用地面积3231平方米，总建筑面积892.76平方米。

　　二是建设阿得博两片区哈尼梯田管理站，预计投资70万元；

　　三是认真开展蝴蝶谷和哈尼梯田湿地生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　3．配合马鞍底乡人民政府以及各相关部门，做好上级交办的其它工作事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 169.73万元，其中：一般公共预算财政拨款66.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转103万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 66.73万元，其中:一般公共预算财政拨款66.73万元（本级财力66.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 66.73万元。财政拨款安排支出 66.73万元，其中，基本支出66.73万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）02（款）04（项）文物保护支出55.7万元，用于日常公用经费及人员工资的支出。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.12万元，用于在职人员养老保险费。

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出0.58万元，用于行政在职医疗费。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3.24万元，用于事业在职医疗费。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出5.09万元，用于行政事业在职人员公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出19.22万元。（其中：基本支出19.22万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出18.59万元。（其中：基本支出18.59万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.12万元。（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出3.82万元。（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出9.17万元。（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出5.09万元。（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费在职公用经费2.80万元。（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）办公费工作及业务经费5.00万元。（其中：基本支出5.0万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）公务交通补贴0.90万元。（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县哈尼梯田管理局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县哈尼梯田管理局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县哈尼梯田管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2019年财政拨款收支总预算66.73万元。

　　财政拨款预算总收入为66.73万元，其中：一般公共预算收入66.73万元，占总收入的100%；与上年对比增加4.32万元，主要增减变动原因：调整基本工资及艰苦地区补贴，人员工资增加。

　　支出为66.73万元，其中：工资福利支出58.01万元，占总支出的86.93%； 商品和服务支出8.70万元，占总支出的13.04%； 对个人和家庭的补助0.02万元，占总支出的0.02%。与上年对比增加4.32万元，主要增减变动原因分析：人员工资支出增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县哈尼梯田管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.43万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.20万元，减少原因是：认真贯彻厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县哈尼梯田管理局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县哈尼梯田管理局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县哈尼梯田管理局公务接待费预算0.43万元，比2018年预算减少3.20万元，减少原因是：认真贯彻执行厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2019年基本支出66.73万元，财政拨款66.73万元，其中：一般公共预算66.73万元，明细如下：

　　工资福利支出58.01万元，与2018年预算数46.11万元相比增加11.9万元，增加主要原因是：基本工资及艰苦地区补贴，绩效工资增加。包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险等。

　　商品和服务支出8.70万元，与2018年预算数8.70万元相比持平，包括：公用经费、公务交通补贴及工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助0.02万元，与2018年预算数0.02万元持平，包括：保育费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县哈尼梯田管理局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数持平。变动主要原因：金平县哈尼梯田管理局属事业单位，没有机关运行经费预算，较2018年预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县哈尼梯田管理局国有资产总额 407.05万元，其中：流动资产110.29 万元，固定资产 21.60万元，无形资产 275.16万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县哈尼梯田管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县哈尼梯田管理局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000149900111