金平县科学技术协会2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000173100000

　　第一部分 金平县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县科学技术协会 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县科学技术协会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是一级行政机关，属参公管理的群团组织事业单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。主要职责是依照《中华人民共和国科学技术普及法》弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严、推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全民科学素质。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为正科级行政机构，编制机构和核算机构分别为1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实。

　　县纲要办按照《金平县全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，分解到各成员单位，并作为对乡镇科协和部门年度科普工作目标考核指标体系的重要内容进行严格考核，进一步推动《全民科学素质行动计划纲要》在我县的全面施行。

　　2.着力抓好重点人群的科学技术普及活动。

　　一是利用文化科技卫生三下乡、科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动抓好重点人群的科普工作。2018年，在“三大活动”期间，发放《应急避险知识》、《农作物常见病虫害知识》、《健康生活小常识》等宣传资料1.4万余份。订制2万个宣传纸杯，充分利用各种大型科普活动向广大群众发放，扩大了科普宣传的覆盖面，提高了科普活动的宣传力度，全民参与科普宣传。

　　二是开展以“双语科普进南疆”为主题的云南省科普大篷车联合行动，采取“大联合、大协作”的方式，通过形式多样、新颖丰富的科普内容向我县金水河中心小学、八一中学青少年及少数民族群众展现科学魅力、传播科学知识。

　　三是抓好农村实用技术培训。县科协充分利用农技协、科普惠农项目点和“农民科学素质教育示范村”等农村科普阵地，组织科技人员积极开展短期农村实用科技培训。2018年，开展科技咨询13次，受众人数1300人次，举办各类农村实用技术培训13期，培训人数1300人次，参加培训的科技工作人员86人次。2018年，共招收农函大学员1200人，组成13个教学班，涉及养猪、养鸭、草果、油茶、甘蔗、香蕉、中草药、白芨等专业。通过抓好农村科技人才培训，提高了广大农民群众的科技文化素质，增强了他们依靠科技脱贫致富的能力，为我县农村经济社会发展作出了积极的贡献。

　　3.着力抓好科普项目工作。

　　一是认真抓好科普项目的申报工作。2017年金平县科协积极向上级申报项目，2017年底获批中国科协的《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》、2018年争取到省级科普项目《金平县马鞍底乡中梁村委会省级科普惠农兴村项目》，两个项目资金共计20万元，《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》主要针对马鞍底乡马鞍底村委会31户建档立卡贫困发展白芨种植产业。

　　二是抓好科普项目的实施。2018年，县科协争取到中国科协科普项目一个，获得项目资金10万元，《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》10万元，省级科普项目一个，获得项目资金10万元，《金平县马鞍底乡中梁村委会省级科普惠农兴村项目》10万元。为了把项目做成科普工作亮点，造福项目实施地的农民群众，由单位主要领导担任项目总负责人，指导协调项目实施，确保项目申报书上规定的实施内容不遗不漏，全部落到实处，取得了较好的实施效果。

　　4.着力抓好农技协发展工作稳步推进。

　　我县目前有20个农村专业技术协会，1个企业协会，2018年新发展1个农技协（大寨乡南板蓝根协会）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入81.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款75.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.59万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入75.11万元，其中:一般公共预算财政拨款75.11万元（本级财力75.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 75.11万元。财政拨款安排支出 75.11万元，其中，基本支出75.11万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 206（类）01（款）01（项）行政运行支出36.32万元，用于行政运行人员工资额度支出。

　　2. 206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出5万元，用于其他科学技术管理事务支出。

　　3. 206（类）07（款）02（项）科普活动支出5万元，用于开展科普活动支出。

　　4. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出19.68万元，用于归口管理行政单位离退休费和退休公务费支出。

　　5. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.14万元，用于养老保险缴费支出。

　　6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.22万元，用于医疗支出。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2.75万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出11.51万元。（其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出19.91万元。（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.14万元。（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出5.22万元。（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金缴费支出2.75万元。（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费11.44万元。（其中：基本支出11.44万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）31（款）公务用车运行维护费1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用2.7万元。（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费19.44万元。（其中：基本支出19.44万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县科学技术协会没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县科学技术协会没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县科学技术协会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县科学技术协会2019年财政拨款收支总预算75.11万元。

　　财政拨款预算总收入为75.11万元，其中：一般公共预算收入75.11万元，占总收入的100%；与上年84.07万元对比减少8.96，主要增减变动原因：人员退休，减少在职人员工资福利费总额。

　　支出为75.11万元，其中：工资福利支出40.53万元，占总支出的53.96%； 商品和服务支出15.14万元，占总支出的20.15%； 对个人和家庭的补助19.44万元，占总支出的25.88%。与上年81.07万元对比减少8.96万元，主要增减变动原因：人员退休，减少在职人员工资福利费支出总额。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出7万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数减少0.2万元，减少原因是：厉行节约，减少经费开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县科学技术协会因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，持平原因是：厉行节约，减少经费开支。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县科学技术协会公务用车购置及运行维护费预算1万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，无增减原因；2019年运行维护费预算1万元，与2018年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县科学技术协会公务接待费预算7万元，与2018年预算减少0.2万元，减少原因是：厉行节约，减少经费开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县科学技术协会2019年基本支出75.11万元，财政拨款75.11万元，其中：一般公共预算75.11万元，明细如下：

　　工资福利支出40.54万元，与2018年预算数65.27万元相比减少24.73万元，减少主要原因是：人员退休。包括：住房公积金、机关事业单位养老养老保险缴费减少、归口管理行政单位离退休、行政单位医疗支出减少。

　　商品和服务支出15.14万元，与2018年预算数18.8万元相比减少3.66万元，减少主要原因是：人员退休，单位预算的工作及业务经费减少。包括：公用经费、公务交通补贴减少。

　　对个人和家庭的补助19.43万元，与2018年预算数0万元相比，增加19.43万元，增加主要原因是2018年未作预算，2019年调整增加离退休费及其他对个人和家庭的补助预算19.43万元，包括：退休费、其他经费支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县科学技术协会2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县科学技术协会2019年机关运行经费财政拨款预算4.9万元，2018年机关运行经费财政拨款预算8.68万元，较2018年预算执行数减少3.78万元，减少的主要原因：人员退休机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县科学技术协会国有资产总额41.44万元，其中：流动资产7.90 万元，固定资产33.19万元，无形资产0.35 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县科学技术协会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县科学技术协会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000173100111