金平县科学技术局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000130600000

　　第一部分 金平县科学技术局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县科学技术局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县科学技术局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.拟订金平县科学技术发展规划，并对各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3.拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4.受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理。

　　5.指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作。

　　6.组织、协调、支持县内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　7.组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作。

　　8.负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　9.负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

　　10.会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

　　11.组织、协调全县科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　12.协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。

　　13.负责科技保密管理的有关的工作。

　　14.承办金平县人民政府和省科技厅、州科技局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据金办法[2015]88号文件，撤销县农林水和科学技术局，组建县农业局，为政府工作部门，加挂县畜牧兽医局、县乡镇企业局、县科学技术局牌子。科技局内部设有办公室、财务室、科技计划科、生物产业科、知识产权科。

　　（三）重点工作概述

　　1.协调好省州科技、生物产业项目，争取上级项目早日在金平落地。

　　2.抓好产业的培植。重点抓好砂仁、黄精、南板蓝根、美藤果、重楼、通关藤等生物产业的培植。

　　3.抓好招商引资工作。至少引进1—2家医药企业，发展我县的生物医药产业。

　　4.组织申报省、州科技进步奖，申报、评审我县科技成果奖工作。

　　5.抓好专利的申请工作，使专利的申请量比上年增加25%。

　　6.抓好农村科技培训工作。

　　7.抓好党风廉政建设工作。

　　8.努力完成县委、县政府交办的各项工作任务。切实抓好党风廉政建设、社会治安综合治理、普法依法治县、安全生产等各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 229.45万元，其中：一般公共预算财政拨款145.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.34万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 145.11万元，其中:一般公共预算财政拨款145.11万元（本级财力145.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 145.11万元。财政拨款安排支出 145.11万元，其中，基本支出145.11万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.206（类）01（款）01（项）行政运行支出76.96万元，用于行政人员工资福利支出66.60万元，商品和服务支出8.58万元，对个人和家庭补助1.78万元。

　　2.206（类）04（款）01（项）机构运行支出21.58万元，用于事业人员工资福利支出20.38万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭服务补助0万元。

　　3.206（类）04（款）03（项）产业技术研究与开发支出10万元，用于办公费、邮电费、差旅费等保障科技工作开展的各项工作经费支出。

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.36万元，用于商品和服务支出0.20万元，对家庭和个人的补助支出16.16万元。用于退休费和退休人员慰问等支出。

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元，用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.98万元，用于行政人员的医疗保险支出。

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.73万元，用于事业人员的医疗保险支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出8.12万元，用于在职人员的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.1.301（类）01（款）基本工资支出33.14万元。（其中：基本支出33.14万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.17万元。（其中：基本支出49.17万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出4.67万元。（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.38万元。（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出8.70万元。（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出8.12万元。（其中：基本支出8.12万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出13.80万元。（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费支出6.18万元。（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出17.94万元。（其中：基本支出17.94万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县科学技术局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县科学技术局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县科学技术局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

    金平县科学技术局2019年财政拨款收支总预算145.11万元。

    财政拨款预算总收入为145.11万元，其中：一般公共预算收入145.11万元，占总收入的100%；与上年对比增加13.31万元，主要增减变动原因在职人员工资制度改革收入增加。

    支出为145.11万元，其中：工资福利支出107.19万元，占总支出的73.87%； 商品和服务支出19.98万元，占总支出的13.76%； 对个人和家庭的补助17.94万元，占总支出的12.37%。与上年对比增加支出13.31，主要增减变动原因分析在职人员工资制度改革收入增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.43万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，其原因是：2019年“三公”经费预算，我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县科学技术局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县科学技术局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金平县科学技术局公务接待费预算1.43万元，与2018年预算持平，原因是2019年“三公”经费预算，我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县科学技术局2019年基本支出145.11万元，财政拨款145.11万元，其中：一般公共预算145.11万元，明细如下：

　　工资福利支出107.19万元，与2018年预算数106.97万元相比增加0.22万元，增加主要原因是正常调资。

　　商品和服务支出19.98万元，与2018年预算数21.32万元相比减少1.34万元，减少主要原因是：行政在职人员减少一人，交通补贴支出减少；行政工勤人员公务费转入机关事务局。

　　对个人和家庭的补助17.94万元，与2018年预算数0.04万元相比增加17.90万元，增加主要原因是增加了遗嘱补助支出和退休费支出。包括：遗嘱补助1.78万元，退休费16.16万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县科学技术局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算4万元，2018年机关运行经费财政拨款预算17.8万元，较2018年预算执行数减少15.8万元，减少88.76% 。变动主要原因：严格执行厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县科学技术局部门国有资产总额106.14万元，其中：流动资产84.38万元，固定资产21.19万元，无形资产0.57万元。

　　(四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县科学技术局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县科学技术局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000130600111