金平县旅游发展委员会 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000142000000

　　第一部分 金平县旅游发展委员会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县旅游发展委员会 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　研究制定金平县旅游业发展战略目标和方针政策，编制旅游业发展中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、州、县政府有关旅游业管理的法律、行政法规、规章和旅游行业强制性标准与规范。规范旅游市场行为，保障旅游当事人合法权益。负责旅游涉外事务和对外交流与合作。负责旅游开发建设工程项目的宏观调控和管理。

　　（二）机构设置情况

　　2007年9月4日，县机构编制委员会以《关于成立金平县旅游局的批复》（金机编[2007]15号）批复，同意成立金平县旅游局，为县政府直属的正科级事业单位。人员编制6名。设局长、副局长各1名。事业编制参照公务员法管理3名，工勤人员1名。于2010年《中共金平县委办公室  金平县人民政府办公室关于印发< 金办发[2010]95号文件,设立金平苗族瑶族傣族自治县文化体育旅游和广播电视局>》为县人民政府工作部门,取消了旅游局原有的机构编制，设旅游管理科。2015年12月，《金平县人民政府办公室关于印发金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（金政办发〔2015〕164号），根据《中共金平县委办公室 金平县人民政府办公室关于印发〈金平苗族瑶族傣族自治县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（金办发〔2015〕88号），设立金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局，为金平县人民政府工作部门，正科级，加挂金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会牌子。

　　（三）重点工作概述

　　1.旅游经济收入平稳增长。2018年1-12月，实现接待国内外旅游者118.1159万人次，同比增长21.7%；实现旅游总收入139273.311万元，同比增长18.99%。

　　2.加大招商力度，持续推进项目落地建设。完成蝴蝶谷坪河草帐蓬营地暨蝴蝶谷小镇一期招标工作；完成坪河草地栈道吊桥加固、趟河踏墩、高压电路架设等工程，投入资金203.8036万元。

　　3.强化宣传营销，不断拓展旅游发展空间。开展了2018年中国旅游日宣传活动；组织企业参加了2018年中国（厦门）国际休闲旅游博览会、2018年第十八届中越（河口）边境经济贸易交易会。

　　4.加强部门联动，全力推进全域旅游发展。制作安装完成9块旅游标识牌；推进“一部手机游云南”建设工作，完成149户涉旅经营户信息收集、诚信评价以及城市名片撰写、城市视频拍摄等。

　　5.加强市场整治，切实维护旅游市场秩序。开展“两会”、春节、2018年泼水节暨金平花果山山地半程马拉松赛等活动期间旅游市场整治及安全检查10余次、出动检查人员80余人次、检查旅游企业114家次。发现不规范行为20项，整改20项，整改率100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1012.79万元，其中：一般公共预算财政拨款92.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转920.68万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 92.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.11万元（本级财力92.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出92.11万元。财政拨款安排支出92.11万元，其中，基本支出92.11万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）01（项）行政运行支出61.88万元，用于支付单位职工工资。

　　2.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出20万元，用于支付单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.97万元，用于支付单位职工基本养老保险。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出3.54万元，用于支付单位职工医疗保险。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4.72万元，用于支付单位职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出17.96万元。（其中：基本支出17.96 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出36.24万元。（其中：基本支出36.24万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）基本养老保险支出1.97万元。（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险支出3.54万元。（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金支出4.72万元。（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）

　　6. 302（类）01（款）在职公用经费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　7. 302（类）01（款）办公业务经费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　3.8. 302（类）39（款）公务交通补贴支出5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县旅游发展委员会没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县旅游发展委员会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县旅游发展委员会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算92.11万元。

　　财政拨款预算总收入为92.11万元，其中：一般公共预算收入92.11万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.55万元，主要增减变动原因：调整基本工资及艰苦地区补贴，人员工资增加。

　　支出为92.11万元，其中：工资福利支出64.43万元，占总支出的70.07%； 商品和服务支出27.68万元，占总支出的29.92%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5.55万元，主要增减变动原因分析：人员工资支出增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县旅游发展委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.49万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.82万元，减少原因是：认真贯彻厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县旅游发展委员会因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县旅游发展委员会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县旅游发展委员会公务接待费预算1.49万元，比2018年预算减少0.82万元，减少原因是：认真贯彻执行厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县旅游发展委员会2019年基本支出92.11万元，财政拨款92.11万元，其中：一般公共预算92.11万元，明细如下：

　　工资福利支出64.43万元，与2018年预算数58.88万元相比增加5.55万元，增加主要原因是：基本工资及艰苦地区补贴，绩效工资增加。包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险等。

　　商品和服务支出27.68万元，与2018年预算数27.68万元相比持平，包括：公用经费、公务交通补贴及工作及业务经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县旅游发展委员会2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县旅游发展委员会2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数无变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县旅游发展委员会国有资产总额 1101.30万元，其中：流动资产972.97万元，固定资产127.58万元，无形资产0.75万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县旅游发展委员会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县旅游发展委员会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000142000111