金平县文化体育和广播电视局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000135700000

　　第一部分 金平县文化体育和广播电视局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县文化体育和广播电视局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县文化体育和广播电视局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家关于文化、体育、旅游及广播电视工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育、旅游及广播电视工作的贯彻意见和文化、体育、旅游、广播电视发展战略并组织实施。

　　2.拟订全县文化体育旅游及广播电视事业发展规划、政策，并督促实施。

　　3.指导、管理社会文化、体育、旅游、广电事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。

　　4.推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　5.拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管，负责旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

　　8.管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　9.拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的政策和计划并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　10.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。

　　11.实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训，指导、监督和管理公共体育设施建设。

　　12.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13.负责全县性的体育协会的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　14.规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　15.承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；承担辖区内的行政应诉。

　　16.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　17.归口指导、管理对外文化体育交流、文化体育宣传工作，代表金平县人民政府签订文化体育合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

　　18.负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

　　19.负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招来业绩的考核、评比和奖励。

　　20.负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　21.负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

　　22.负责全县广播电影电视宣传工作，指导广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　23.组织推进全县广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视工程，促进全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设。

　　24.拟订全县广播电视产业发展规划，指导、协调全县广播电影电视产业发展，管理全县性重大广播电视活动。负责全县广播电视宣传和安全播出。

　　25.负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

　　26.负责实施中国红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、管理和建设工作；制定蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理方案，并组织实施，负责中国-红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理区各种活动的监督审查工作。

　　27.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化体育和广播电视局由机关本级和 6个财政全额拨款事业单位组成。即:有机关本级，下设金平县文化市场综合执法队；民族文化工作队，图书馆；文化馆；文物管理所；体育训练中。金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局部门2018年度独立编制机构数1个（下属单位包括：图书馆、文化馆、执法大队、民族文化工作队、文馆所），独立核算机构数1个，2018年图书馆和文化馆划出独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强构建现代文化体系建设，增强文化自信。

　　（1）积极筹备参加运动会，做好文化体育部门的各项准备工作。

　　（2）积极构建现代文化体系建设，着力实施“1046文化建设春天工程”，积极创造文艺作品，开展文化交流活动，逐步从做文化向管文化转变。

　　（3）大力开展以节日为契机的各项文化活动建设，文化惠及到基层、到乡村，依托端午节、盘王节、彝族火把节、建军节、教师节、国庆节、重阳节、州庆、县庆等节日，组织各社区文艺队、农村文艺队共同联合举办“红色文艺轻骑兵”、“文化大篷车.千里万里行”送戏下乡到各城镇、村寨的文艺惠民演出活动，完成演出任务。

　　（4）依靠基层文艺队，组织形式多样的文艺活动，加强山区人才培训工作，积极选送相关人员参加培训，积极培训基层文化骨干培训。加强非物质文化遗产的保护和申报工作。

　　（5）积极争取项目和资金，加强县城、乡镇和行政村、自然村文化活动建设。

　　2.加强全民健身活动，增强全民体质。

　　（1）努力引导干部职工群众开展全民健身活动，支持篮球、羽毛球、老年体协、自行车、象棋、斯洛克、乒乓球等协会开展体育活动。

　　（2）组织开展好金平县第二届“金蝶杯”篮球运动会和全州全民运动会以及红河州少数民族运动会。

　　（3）积极争取项目和资金，加强体育基础设施建设。完成足球场建设，积极争取项目和资金加强体育设施建设。

　　3.加强文化市场执法、文物管理等工作，增进各项事业全面发展

　　（1）加强文化市场的执法力度，认真审核文化市场经营证照，开展文化体育市场执法检查工作。

　　（2）加强文物管理工作，积极争取博物馆的提升改造项目和资金，尽力将哈尼梯田申报国家保护单位成功，积极申报勐桥炼铜遗址和金平抗战遗址为国家保护单位。

　　（3）加强全民阅读工作，争取图书馆分馆的设立，争取图书馆达二级标准。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制 8人，事业编制45人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1082.76万元，其中：一般公共预算财政拨款709.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转372.77万元。（有上年结转数的进部门决算系统看，2019年部门财务总收入 1082.76万元含上年结转）

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 709.99万元，其中:一般公共预算财政拨款709.99万元（本级财力709.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。（2019年部门财政拨款收入709.99万元不含上年结转数）

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出709.99万元。财政拨款安排支出 709.99万元，其中，基本支出709.99万元，项目支出0万元。（2019年部门预算总支出 709.99万元不含上年结转数）

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）01（项）2019预算数为102.35万元，用于行政运行的基本支出。

　　2. 207（类）01（款）04（项）2019预算数为55.39万元，用于图书馆的基本支出。

　　3.207（类）01（款）07（项）2019预算数为190.36万元，用于艺术表演团体的基本支出。

　　4.207（类）01（款）09（项）2019预算数为57.62万元，用于群众文化的基本支出。

　　5.207（类）02（款）04（项）2019预算数为19.12万元，用于文物保护的基本支出。

　　6.207（类）03（款）06（项）2019预算数为28.44万元，用于体育训练的基本支出。

　　7.207（类）04（款）09（项）2019预算数为60.56万元，用于版权管理的基本支出。

　　8.208（类）05（款）01（项）2019预算数为32.67万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　9.208（类）05（款）02（项）2019预算数为44.85万元，用于事业单位离退休经费支出。

　　10.208（类）05（款）05（项）2019预算数为19.77万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.208（类）08（款）02（项）2019预算数为1.56万元，用于伤残抚恤金支出。

　　12.210（类）11（款）01（项）2019预算数为10.76万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　13.210（类）11（款）02（项）2019预算数为39.09万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　14.221（类）02（款）01（项）2019预算数为47.45万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出194.37万元。（其中：基本支出194.37万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出169.88万元。（其中：基本支出169.88万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出80.21万元。（其中：基本支出80.21万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.77万元。（其中：基本支出19.77万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出49.85万元。（其中：基本支出49.85万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出47.45万元。（其中：基本支出47.45万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出79.3万元。（其中：基本支出79.3万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）05（款） 生活补助遗属补助支出1.37万元。（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金支出1.56万元。（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出58.88万元。（其中：基本支出58.88万元，项目支出0万元），包括在职公用经费22.8万元，退休公用经费1.08万元，工作及业务经费35万元。

　　12.302（类）39（款）公务交通补贴支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县文化体育和广播电视局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县文化体育和广播电视局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县文化体育和广播电视局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2019年财政拨款收支总预算709.99万元。财政拨款预算总收入为709.99万元，其中：一般公共预算收入709.99万元，占总收入的100%；与上年对比增加168.7万元，主要增加的原因是一是增加新招聘人员7人经费支出，二是根据县委、县政府和上级调资政策，调整人员改革性补贴，调整人员工资及退休人员补贴 。

　　支出为709.99万元，其中：工资福利支出561.54万元，占总支出的79.09%； 商品和服务支出65.96万元，占总支出的9.29%； 对个人和家庭的补助82.49万元，占总支出的11.61%。与上年对比增加，主要增加的原因分析是一是增加新招聘人员7人经费支出，二是根据县委、县政府和上级调资政策，调整人员改革性补贴，调整人员工资及退休人员补贴 。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金平县文化体育和广播电视局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出2.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.08万元，减少原因是：新增人员7人增加送戏下乡演出任务增加具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县文化体育和广播电视局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算相比无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县文化体育和广播电视局部门公务用车购置及运行维护费预算10万元，比2018年预算增加10万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算相比无增减变动；2019年运行维护费预算10万元，比2018年预算增加10万元，增加原因是：金杯车用于送戏下乡，2019年送戏下乡任务增加，脱贫攻坚转走访的任务加大。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县文化体育和广播电视局部门公务接待费预算2.8万元，比2018年预算减少10.08万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格控制公务接待标准及次数。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2019年基本支出709.99万元，财政拨款709.99万元，其中：一般公共预算709.99万元，明细如下：

　　工资福利支出561.54万元，与2018年预算数450.03万元相比增加111.51万元，增加主要原因是新招聘人员7人，人员经费增加。包括：基本工资支出194.37万元，与2018年预算数163.8万元相比增加30.57万元；津贴补贴支出169.88万元，与2018年预算数123.93万元相比增加45.95万元；养老保险19.77万元，与2018年预算数11.23万元相比增加8.54万元；基本医疗保险49.85万元，与2018年预算数47.95万元相比增加1.9万元；绩效工资80.21万元，与2018年预算数58.2万元相比增加22.01万元；住房公积金支出47.45万元，与2018年预算数44.92万元相比增加2.53万元。

　　商品和服务支出65.96万元，与2018年预算数60.28万元相比增加5.68万元，增加主要原因是新招聘人员7人，在职人数增加，公用经费增加。包括：办公费支出59.28万元，与2018年预算数48.6万元相比增加10.68万元；差旅费0元，与2018年预算数5万元相比减少5万元。

　　对个人和家庭的补助82.49万元，与2018年预算数20.68万元相比增加61.81万元，增加主要原因是退休人员增加2人。包括：退休费支出79.3万元，与2018年预算数17.86万元相比增加61.44万元；生活补助遗嘱补助支出1.37万元，与2018年预算数1.25万元相比增加0.12万元；其他对个人和家庭的补助支出0.26万元，与2018年预算数0万元相比增加0.26万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县文化体育和广播电视局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算执行数无增减。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县文化体育和广播电视局国有资产总额1244.07万元，其中：流动资产590.24万元，固定资产513.35万元，在建工程140万元，无形资产0.48万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县文化体育和广播电视局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县文化体育和广播电视局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000135700111