金平县国土资源局2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县国土资源局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县国土资源局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 金平县国土资源局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法保护和开发辖区内的矿产资源，负责县级权限范围内矿种的新立、延续、变更、转让、抵押、注销等审批上报工作，配合做好保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项工作，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调境外矿产资源勘查并参与开发工作，依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为；负责不动产统一登记工作；承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县国土资源局设有：办公室、不动产登记局、耕地保护和土地利用股、地籍测绘管理股、矿政股、规划股、地质环境股、法规股、执法监察大队、土地收购储备中心、土地整理中心、不动产登记中心、金河国土资源所、金水河国土资源所、勐拉国土资源所、者米国土资源所、铜厂国土资源所、营盘国土资源所、老勐国土资源所、老集寨国土资源所、阿得博国土资源所、沙依坡国土资源所、大寨国土资源所、勐桥国土资源所、马鞍底国土资源所。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务继续坚持和完善最严格的耕地保护制度，探索多样化的耕地保护方式，严格保护耕地尤其是基本农田，坚决做到总量不少，质量有提高，用途不改变；继续加大金平县易地扶贫搬迁村寨的用地选址规划工作力度，确保年度项目顺利实施；加大土地矿产卫片执法动态巡查力度。严格按照土地矿产执法动态巡查责任制的要求，拓展重点区域，重点地段的巡查深度和广度，坚决制止破坏耕地和基本农田以及公路沿线、乱占乱建等土地违法行为及非法转让矿权、违法违规开采等矿产资源违法行为，切实履行执法监管责任；加大地灾防治力度，地灾防治工作事关生命财产安全，责任重于泰山，始终严格执行地灾防治预警制度、出现险情及时报告制度、汛期24小时值班制度，确保安全无事故，同时，按上级国土资源管理部门要求，结合金平实际，及时做好年度防治项目的申报工作，积极争取项目资金，确保全县地质灾害防治“十年规划”的有序组织实施；加大全县重点项目建设用地报批力度，确保项目及时落地；加大矿产资源管理打非治违工作力度，为矿业权人提供一个良好的生产经营环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制47人，事业编制23人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入9596.35万元，其中：一般公共预算财政拨款628.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8968.57万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 628.78万元，其中:一般公共预算财政拨款628.78万元（本级财力609.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿19万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 628.78万元。财政拨款安排支出 628.78万元，其中，基本支出628.78万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出13.67万元，用于支付退休人员退休费及公用经费。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.40万元，用于缴纳在职职工养老保险。

　　3. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤0.48万元，用于支付普德忠伤残抚恤补助。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗29.04万元，用于支付行政在职职工医疗保险。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗11.72万元，用于支付事业在职职工医疗保险。

　　6. 220（类）01（款）01（项）行政运行456.93万元，用于支付职工工资、遗属补助、独子费、日常公用经费、公用用车运行维护费、公务交通补贴、不动产登记专项业务费用。

　　7. 220（类）01（款）06（项）土地资源利用与保护5万元，用于支付2019年度耕地质量等别评定专项业务费用。

　　8. 220（类）01（款）10（项）国土整治20万元，用于支付增减挂钩项目业务管理费用。

　　9. 220（类）01（款）14（项）地质矿产资源利用与保护20万元，用于支付探矿权、采矿权延续变更登记、非煤矿山管护等专项业务经费。

　　10. 221（类）02（款）01（项）住房公积金36.97万元，用于支付在职职工缴纳住房公积金。

　　11. 224（类）06（款）01（项）地质灾害防治19.57万元，用于支付地质灾害群测群防监测员补助及地质灾害群测群防经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出151.25万元。（其中：基本支出151.25万元，项目支出0万元）

　　2. 301（类）02（款）津贴补贴支出203.55万元。（其中：基本支出203.55万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出30.68万元。（其中：基本支出30.68万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.40万元。（其中：基本支出15.40万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出40.76万元。（其中：基本支出40.76万元，项目支出0万元）

　　6. 301（类）13（款）住房公积金支出36.97万元。（其中：基本支出36.97万元，项目支出0万元）

　　7. 302（类）01（款）办公费支出64.92万元。（其中：基本支出68万元，项目支出0万元）

　　8. 302（类）11（款）差旅费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　9. 302（类）26（款）劳务费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　10. 302（类）27（款）委托业务费支出13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

　　11. 302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　12. 302（类）31（款）公务用车运行维护费支出35.80万元。其中：公务交通补贴22.80万元，公务用车租车费8.00万元，公务用车平台经费5.00万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　13. 303（类）02（款）退休费支出12.95万元。（其中：基本支出12.95万元，项目支出0万元）

　　14. 303（类）04（款）抚恤金支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　15. 303（类）05（款）生活补助支出1.37万元。（其中：基本支出1.37万元，项目支出0万元）

　　16. 303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出9.65万元。（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县国土资源局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县国土资源局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县国土资源局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县国土资源局2019年财政拨款收支总预算628.78万元。

　　财政拨款预算总收入为628.78万元，其中：一般公共预算收入628.78万元，占总收入的100%；与上年对比增加84.31万元，增长15.48%，增加的主要原因是调整基本工资标准工资福利支出收入27.37万元，新增预算增减挂钩业务费用20.00万元，罚没收入成本性支出收入19.00万元，其他交通费收入8.78万元。

　　支出为628.78万元，其中：工资福利支出478.61万元，占总支出的76.12%； 商品和服务支出125.72万元，占总支出的19.99%； 对个人和家庭的补助24.45万元，占总支出的3.89%。与上年对比增加84.31万元，增长15.48%，增加的主要原因是调整基本工资标准工资福利支出收入27.37万元，新增预算增减挂钩业务费用20.00万元，罚没收入成本性支出收入19.00万元，其他交通费收入8.78万元。

　　 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县国土资源局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.86万元，公务接待费支出7.70万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.39万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约解压等政策，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约解压等政策。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县国土资源局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相比无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县国土资源局公务用车购置及运行维护费预算4.86万元，比2018年预算减少0.54万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无增减变动；2019年运行维护费预算4.86万元，比2018年预算减少0.54万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约解压等政策，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县国土资源局公务接待费预算7.70万元，比2018年预算减少0.85万元，减少原因是：严格执行中央八项规定，严格规范公务接待活动，严格执行厉行节约解压等政策。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县国土资源局2019年基本支出628.78万元，财政拨款628.78万元，其中：一般公共预算628.78万元，明细如下：

　　工资福利支出478.61万元，与2018年预算数451.24万元相比增加27.37万元，增加主要原因是调整机关事业单位在职人员基本工资标准、正常晋升工资、职务（岗位）变动、人员增加等增加工资支出。包括：基本工资、津贴补贴等。

　　商品和服务支出125.72万元，与2018年预算数77.94万元相比增加47.78万元，增加主要原因是新增不动产登记工作专项业务费、增减挂钩业务费、收费成本补偿等预算。包括：不动产登记业务费10万元，增减挂钩项目业务费20万元，收费成本补偿19万元。

　　对个人和家庭的补助24.45万元，与2018年预算数15.29万元相比增加9.16万元，增加主要原因是地质灾害群测群防监测员补助列入年初预算。包括：全县638名地质灾害群测群防监测员，人年均补助150元，共计9.57万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县国土资源局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　7.指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　10.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　11. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县国土资源局2019年机关运行经费125.72万元，与上年相比增加47.78万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等事务支出。增加的主要原因是：新增加不动产登记工作专项业务费10万元，城乡建设用地土地增减挂钩专项业务费20万元，新增耕地质量等别评定专项业务费5万元，新增办理探矿权、采矿权延续专项业务费5万元，人员变动增加日常办公经费4万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县国土资源局国有资产总额15226.58万元，其中：流动资产14390.16万元，固定资产684.22万元，无形资产152.20万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县国土资源局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县国土资源局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000532400111