金平县环境保护局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000546800000

　　第一部分金平县环境保护2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分金平县环境保护局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县环境保护局2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国在大气污染防治法》和《云南省环境保护条例》及相关的法律、法规和规章，开展环境保护工作，控制生态环境恶化，减少环境污染。

　　开展生态文明建设和环境保护执法检查；建立健全突发环境事件的应急预警机制；协调解决环境污染纠纷；组织和监督建设项目环境影响评价制度；负责环境污染防治的监督管理；组织开展生态环境质量调查；负责核安全和辐射安全的监督管理；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　环保局机关设4个内设机构（办公室、政策科技法规股、自然股、污防污控管理股）。环保局管理的事业单位2个（金平县环境监察大队、金平县环境监测站）。

　　（三）重点工作概述

　　 以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿色发展理念。深入贯彻落实习近平新时代生态环境保护重要思想及绿水青山就是金山银山的理念，抓好生态环境保护工作，认真开展“七彩云南·生态红河”保护行动，主动服务于项目建设的各项工作，重点做好以下工作：

　　1.落实责任，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，营造科学发展的良好环境；抓好意识形态工作，树立四个意识，把思想及行动统一到中央的要求上来；做好党支部建设达标创建；稳步推进挂钩村委会精准扶贫工作；认真抓好普法依法治县工作。

　　2.加强环境监察监管工作，做好县域内污染治理工作。

　　进一步加大对整治违法排污企业环保专项行动的工作力度，做好环境监察网格化管理工作，以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点，深入整治重点行业污染问题，严厉打击环境违法行为，保障人民群众身体健康；进一步加大污染减排重点项目监管力度，加大对重点流域、重点区域、重点行业的监管力度。

　　3.大力推进生态示范县建设，依据《金平生态县建设规划实施意见》认真组织实施。认真抓好“三线一单”的实施落实工作。

　　4.推进生态创建及美丽乡村农村环境综合连片整治工作。

　　5.加强环评"三同时"工作，确保建设项目环评及“三同时”执行率达到100%。不断提高服务水平。

　　6.大力推进大气自动监测、水、土壤等环境质量监测及管理工作。

　　一是提高自身业务水平。和州环境监测站同时采样、同时分析进行数据比对，进行实验室之间能力验证，并参加省厅及国家实验室能力验证，提高环境监测业务水平；二是完成县域生态环境质量考核水质、环境空气监测及材料上报工作；三是完成国控污染物县污水处理厂、白马河饮用水源、马鹿塘水库全分析监测工作；四是逐步开展辖区排污企业水质、烟气监测工作；五是协助好环境空气自动站维运方正常运行环境空气自动站，确保真实有效反映县城区域环境空气质量；六是协助好州环境监测站，完成我县重点区域土壤环境质量监测及调查工作；七是做好龙脖渡口、那发出境国家地表水水质监测自动站运维工作。八是抓好出境断面水质改善治理提升工作。

　　7.积极抓好减排工作。

　　加强对污水处理厂运营管理的监督，要求污水处理厂加强运行管理，最大程度提升处理效率，确保污水处理效果，力争完成我县污染减排任务。

　　8.认真做好全国第二次污染源普查工作。根据上级普查办工作安排，按时间进度要求完成各类污染源的入户调查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制7人，机关工勤1人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入353.95万元，其中：一般公共预算财政拨款239.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转114.86万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入239.09万元，其中:一般公共预算财政拨款239.09万元（本级财力239.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出239.09万元。财政拨款安排支出239.09万元，其中：基本支出239.09万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出14.32万元，用于对个人和家庭补助支出14.20万元，用于商品和服务支出0.12万元。

　　2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元，用于社会保障缴费，养老保险支出6.11万元

　　3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.32万元，用于行政人员社会保障缴费，基本医疗保险支出5.32万元。

　　4. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出7.18万元，用于事业人员社会保障缴费，基本医疗保险支出7.18万元。

　　5. 211（类）01（款）01（项）行政运行支出171.90万元，用于环境保护管理事务支出171.90万元。

　　6.  211（类）01（款）99（项）其他环境保护管理事务支出20万元，用于其他支出，县域生态环境质量考核经费20万元。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金14.66万元，用于职工住房公积金支出14.66万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出57.44万元。（其中：基本支出57.44万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出64.77万元。（其中：基本支出64.77万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出20.17万元。（基本支出20.17万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出6.11万元。（基本支出6.11万元，项目支出0万元）

　　5. 5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出12.50万元。（基本支出12.50万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金14.66万元。（基本支出14.66万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）02（款）退休费14.20万元。（基本支出14.20万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）99（款）对个人和家庭的补助支出26.76万元，其中：其他经费26.6万元，其他对个人和家庭的补助0.16万元（基本支出26.64万元，项目支出0万元）

　　8. 302（类）商品和服务支出49.60万元，其中：302（类）01（款）办公费支出44.32万元，302（类）39（款）其他交通费用5.28万元。（基本支出49.60万元，项目支出0万元）

　　四、对下专项转移支付情况

　　（一）对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县环境保护局没有对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县环境保护局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县环境保护局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县环境保护局2019年财政拨款收支总预算239.09万元。

　　财政拨款预算总收入为239.09万元，其中：一般公共预算收入239.09万元，占总收入的100%；与上年预算217.08万元对比增加22.01万元，增加变动原因主要是政策性调资和单位新增录用人员 。

　　支出为239.09万元，其中：工资福利支出175.65万元，占总支出的73.47%； 商品和服务支出49.20万元，占总支出的20.58%； 对个人和家庭的补助14.24万元，占总支出的5.95%。与上年预算支出217.08万元对比增加22.01万元，增加变动原因主要是政策性调资和单位新增加录用人员。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县环境保护局部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，其原因是：2019年“三公”经费预算，我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县环境保护局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县环境保护局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金平县环境保护局公务接待费预算15.00万元，与2018年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县环境保护局2019年基本支出239.09万元，财政拨款239.09万元，其中：一般公共预算239.09万元，明细如下：

　　工资福利支出175.65万元，与2018年预算数177.27万元相比减1.62万元，减少主要原因是新增退休公务员1名。

　　商品和服务支出22.6万元，与2018年预算数33.86万元相比减少11.26万元，减少的主要原因是县域生态环境质量考核经费预算20万元，2018年列入商品和服务支出中的办公费支出，2019年预算20万元列入对个人和家庭的补助支出的其他经费。

　　对个人和家庭的补助40.84万元，与2018年预算数5.95万元相比增加34.89万元，增加的主要原因是县域生态环境质量考核经费预算20万元，2018年列入商品和服务支出中的办公费支出，2019年预算20万元列入对个人和家庭的补助支出的其他经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县环境保护局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县环保局2019年机关运行经费财政拨款预算43.92万元，2018年机关运行经费财政拨款预算27.68万元，较2018年预算执行数增加16.24万元，增加58.67% 。变动主要原因：2019，因环保工作压力大、任务重，工作经费不足的原因，县财政局在上年工作及业务经费预算5万元的基础给予增加5万元的预算，全国第二次污染源普查工作经费6.6万元纳入年初预算，人员变动增加人员经费预算等。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县环境保护局部门国有资产总额784.58万元，其中：流动资产178.12万元，固定资产605.87万元，无形资产0.59万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县环境保护局部门没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县环境保护局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000546800111