金平县交通运输局 2019年预算公开说明

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第一部分 金平县交通运输局 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分金平县交通运输局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级绩效目标表

十一、部门对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

金平县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。

2.负责拟订并组织实施县域交通运输发展战略、行业规划，编制全县公路、水路建设发展规划，以及中长期计划和年度计划。

3.指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营。

4.组织协调农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。依据国家有关法规和交通部颁布的工程质量检验评定标准，对行政区域内的县乡公路运输和一般经济干线公路的工程质量进行强制性监督和管理。负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理。负责船员管理有关工作，指导本县管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6.负责全县农村公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务。

7.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

今年实有独立编制机构数3个，其中行政机构1个，事业机构2个，今年机构与上年同期相比不增不减

1.局机关公务员编制情况：编办核定行政编制2人是工勤人，相差行政编制12人，实际在岗人员14人（其中：局长兼书记1个、副局长兼副书记1人、副局长2人、办公室1人，基本建设管理股1人，财务审计股1人，综合规划股1人，地方海事处2人，运输管理科1人，工勤人员3人），与去年同期数相同比不增不减。

2.事业编制：金政办发2015年145号核定编制12人， 路桥勘察设计室编办核定编制12人，与上年同期数相比不增不减。

3.地方公路管理段：金政办发2015年145号核定编制15人事，编办核定编制15人，与去年同期数相比不增不减。

（三）重点工作概述

1.可研编制情况

积极配合州交通运输局开展金平县城至金水河高速公路的工可编制工作，目前已完成项目可行性研究报告，州交通运输局将于2018年底完成所有支撑性报件批复，项目计划2019年开工，2021年竣工，建设期3年。

2.项目规划上报情况

（1）深度贫困县50户以上不搬迁自然村通村公路硬化项目

完成199个深度贫困县50户以上不搬迁自然村通村公路硬化项目入库工作,待建总里程710.619公里。目前，2018年第一批计划已下达项目110个，计划建设里程355.674公里，按照路基宽不低于4.5米、路面宽不低于3.5米的四级公路标准进行建设，路面结构形式采用沥青混凝土、水泥混凝土、整齐预制块三种形式，计划投资26675万元，其中中央省级补助资金35万元/公里，剩余部分州县两级自筹。

（2）扶持人口较少民族发展建设项目

2019年扶持人口较少民族发展建设项目规划上报1个，为金水河镇坡脚至四级电站公路，待建里程5公里，拟建四级水泥混凝土路面，包含石拱桥1座，全长25m，跨径1*15m，桥面全宽8.5m。项目计划总投资490.6万元。

（3）2019年“直过民族”项目

完成2019年55个“直过民族”民族地区自然村道路硬化项目入库上报工作，待建总里程204.736公里，拟按路基宽不低于4.5米、路面宽不低于3.5米的水泥路面进行建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制14人，事业编制27人。在职实有36人，其中： 财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9331.48万元，其中：一般公共预算财政拨款533.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转8797.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入533.65万元，其中:一般公共预算财政拨款533.65万元（本级财力533.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出533.65万元。财政拨款安排支出533.65万元，其中：基本支出533.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.214（类）01（款）01（项）行政运行支出354.57万元，用于人员经费的支出、日常公用经费支出及对个人和家庭补助支出。

2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出32.3万元，用于机关离退休人员工资支出。

3. 208（类）05（款）02（项）事业单位退休支出58.33万元，用于事业单位退休人员工资支出。

4. 208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出12.4万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 210（类）11（款）01（项）卫生健康支出14.45万元，用于行政单位医疗保险支出。

6. 210（类）11（款）02（项）卫生健康支出31.81万元，用于事业单位医疗保险支出。

6. 221（类）02（款）01（项）住房改革支出29.77万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出122.58万元。（其中：基本支出122.58万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出135.4万元。（其中：基本支出135.4万元，项目支出0万元）

3.301（类）07（款）绩效工资支出35.35万元。（其中：基本支出35.35万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出12.41万元。（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）

5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.27万元。（其中：基本支出46.27万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出29.78万元。（其中：基本支出29.78万元，项目支出0万元）

7.303（类）01（款）离休费支出14.54万元。（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）

8.303（类）02（款）退休费支出74.69万元。（其中：基本支出74.69万元，项目支出0万元）

9. 303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出3.99万元。（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）

10.302（类）01（款）办公费支出45万元。（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）

11.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1.0万元。（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

12.302（类）39（款）其他交通费用支出12.24万元。（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

金平县交通运输局没有省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

金平县交通运输局没有与中央配套事项预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

金平县交通运输局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目151个，采购预算资金50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

金平县交通运输局2019年财政拨款收支总预算533.65万元。

财政拨款预算总收入为533.65万元，其中：一般公共预算收入533.65万元，占总收入的100%；与上年对比408.57万元对比，增加125.07万元，主要原因是今年把退休费纳入预算 。

支出为533.65万元，其中：工资福利支出381.76万元，占总支出的71.53%； 商品和服务支出58.64万元，占总支出的10.99%； 对个人和家庭的补助93.22万元，占总支出的17.48%。与上年对比增加125.47万元，主要原因上年未反映退休人员工资。

 (一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县交通运输局2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出3.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，原因是：按照科学合理、厉行节约的原则控制。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年金平县交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年金平县交通运输局公务用车购置及运行维护费预算5万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因；2019年运行维护费预算5万元，与2018年持平，无增减原因。

3.公务接待费

2019年金平县交通运输局公务接待费预算3.5万元，与2018年持平，无增减原因。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

金平县交通运输局2019年基本支出533.65万元，财政拨款533.65万元，其中：一般公共预算533.65万元，明细如下：

工资福利支出381.76万元，与2018年预算数315.61万元相比增加66.15万元，增加主要原因是今年工资总额比上年增加。包括：基本工资和艰边津贴。

商品和服务支出58.64万元，与2018年预算数79.04万元相比减少20.4万元，减少主要原因是今年高速公路指挥部工作经费由去年的50万无调为30万元。

对个人和家庭的补助93.22万元，与2018年预算数13.92万元相比增加79.3万元，增加主要原因是今年把退休人员的工资纳入预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

金平县交通运输局2019年没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

金平县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算533.65万元，2018年机关运行经费财政拨款预算543.02万元，较2018年预算执行数减少9.37万元，减少1.72%，变动主要原因：高速公路指挥部工作经费减少20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金平县交通运输局国有资产总额 91532.59万元，其中：流动资产17555.71万元，固定资产441.34万元，无形资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    金平县交通运输局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

金平县交通运输局没有其他需要说明的情况

监督索引号53253000534800111