金平县粮食局 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000544900000

　　第一部分 金平县粮食局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县粮食局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县粮食局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.金平县粮食局为全县粮食流通行政管理、行业指导和县级储备粮油管理工作的县人民政府直属机构，主要职责为：

　　2.贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟定全县粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章。

　　3.研究拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；编制落实全县粮食收支存计划和进出口计划；研究提出县级储备粮的收储和动用建议；组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，指导区域平衡。

　　4.根据国家粮食购销政策，指导粮食经营主体依法经营，积极搞活粮食流通；负责全县粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调县区域之间粮食的购销和调剂。

　　5.组织实施对社会粮食流通的宏观管理；切实做好粮食收购资格等行政许可工作和县粮食批发市场公开拍卖购买资格认定和军粮供应站、军粮代供点资格等工作。

　　6.拟定县级储备粮总体布局以及收购和销售计划，并督促实施；监督检查储备粮的库存、质量和安全；指导县内各级粮食储备工作，协调中央、省、州储备粮的收购、储存、调运等工作。

　　7.负责粮食市场供应管理，保障全县城镇居民和军队粮食供应，指导灾区以及缺粮、贫困地区所需粮食的供应工作，安排以工代赈粮的粮食供应。

　　8.编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金；负责县级储备粮承储企业资格审核工作。

　　9.指导全县粮食储存的安全管理；负责粮食（油脂）收购和储存环节的质量工作，协同有关部门做好粮食加工生产、供应环节质量标准管理工作；制定我县粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责陈化粮处理的有关工作。

　　10.负责粮食应急日常工作，指导协调突发事件等情况下的全县粮食市场供应，建立粮食市场预警预报体系，完善全县粮食供应应急预案；指导全县粮食市场的建设与管理；贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，维护正常的粮食流通秩序。　　

　　11.指导全县粮食财务管理工作，协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用；对县级储备粮的财务、会计工作进行监督检查，负责县级储备粮的利息和费用补贴的管理及拨付，负责县级储备粮管理的审计和监督；负责直属单位国有资产的监督管理工作。　　

　　12.负责对全县粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；负责对局内设机构具体行政行为的监督；承担、受理行政复议，参与行政诉讼。

　　13.负责全县社会粮食流通的统计工作，审核汇总全县社会粮油商品统计报表；组织开展县内粮食流通统计调查，会同有关部门负责粮食市场供求形势和价格的监测以及预警分析，建立粮食供需抽查制度，开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；对执行粮食流通统计制度情况进行监督检查。

　　14.指导全县国有粮食企业改革和局内设机构队伍建设。

　　15.承办县政府和国家、省、州粮食局交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　金平县粮食局设有四个科室：局办公室、调控科、执法科、业务科。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好党建工作和党风廉政建设。规范组织活动，推进“三会一课”制度化常态化，认真学习贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进我县粮食工作进一步开展。

　　2.认真落实粮食行政首长负责制。保障粮食安全，确保县内粮食供需基本平衡。加强协调合作，处理好粮食生产、流通和消费之间的关系。加强粮食调控，满足粮食市场的需要。

　　3.继续推进放心粮油工程。通过宣传、教育和监督，规范粮食经营行为，提高粮食经营者的依法经营意识、社会责任意识、服务群众意识和商品质量意识，让全县人民群众吃上放心粮。

　　4.抓好保障政策性用粮工作。一是做好县级储备粮管理工作，完成100万公斤的储备粮轮换任务；二是保证军粮按时按质按量供应；三是做好食用植物油的动态储备。

　　5.加强粮食流通社会统计和社会调查工作。认真做好统计台帐工作，扩大统计范围，提高统计质量。加强统计分析，做好市场预测。根据工作需要，做好专项调查工作。

　　6.做好中小学生“营养餐”粮油供运工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员33人，其中： 离休2人，退休31人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入488.28万元，其中：一般公共预算财政拨款482.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入482.28万元，其中:一般公共预算财政拨款482.28万元（本级财力482.28万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 482.28万元。财政拨款安排支出 482.28万元，其中：基本支出482.28万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出169.73万元，用于发放离退休人员工资支出。

　　2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出5.12万元，用于职工基本养老保险费用支出；

　　3.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤中支出2.25万元，用于伤残抚恤支出。

　　3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出17.13万元，用于职工医疗保险支出。

　　3.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出12.29万元，用于住房公积金支出。

　　4.222（类）01（款）01（项）行政运行中支出172.76万元，其中：用于工资福利支出140.23万元、用于对个人和家庭补助支出14.55万元、用于商品和服务支出17.98万元。

　　5.222（类）01（款）12（项）粮食财务挂账利息补贴支出6万元，用于新增粮食财务挂账利息支出；

　　6.222（类）01（款）99（项）其他粮油事务支出97万元，其中：用于粮油储备管理经费支出10万元、储备粮轮换价差补贴及轮换费支出83万元、粮食流通监督管理经费支出2万元、粮食质量监测及安全检查经费支出2万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出51.63万元。（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出88.59万元。（其中：基本支出88.59万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出5.12万元。（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费17.13万元。（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金12.29万元。（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）01（款）离休费支出27.17万元。（其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出141.31万元。（其中：基本支出141.31万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）05（款）03（项）职工和遗属生活补助14.47万元。（其中：基本支出14.47万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）04（款）抚恤金（伤残抚恤金）支出2.25万元。（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出（保育费）0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费5.2万元。（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用12.78万元。（其中：基本支出12.78万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他商品和服务支出103万元，其中：新增粮食财务挂账利息补贴6万元、粮油储备管理经费10万元、储备粮轮换价差补贴及轮换费83万元、粮食流通监督管理经费2万元、粮食质量监测及安全检查经费2万元。（其中：基本支出103万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县粮食局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县粮食局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县粮食局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县粮食局2019年财政拨款收支总预算482.28万元。

　　财政拨款预算总收入为482.28万元，其中：一般公共预算收入482.28万元，占总收入的100%；与上年对比增加了225.56万元，增加的主要原因一是因为工资调整人员预算增加；二是单位退休人员141.31万元费用2019年调整到原单位下达；三是增加了68万元的储备粮轮换价差补贴及轮换费。

　　支出为482.28万元，其中：工资福利支出174.77万元，占总支出的36.2%； 商品和服务支出122.22万元，占总支出的25.41%； 对个人和家庭的补助185.28万元，占总支出的38.39%。与上年对比，工资福利支出增加了14.82万元，增加的主要原因是人员工资调整；商品和服务支出增加了68.36万元，增加的主要原因是2019年增加了68万元的储备粮轮换价差补贴及轮换费；对个人和家庭的补助支出增加了148.77万元，增加的主要原因是原在社保下达的我单位退休人员141.31万元费用2019年调整到原单位下达。

　　金平县粮食局2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.46万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.17万元，减少10%，减少原因是：我单位严格按照“厉行节约”规定，减少“三公”经费开支，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县粮食局因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县粮食局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比无变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县粮食局公务接待费预算1.46万元，比2018年预算减少0.17万元，减少10%，减少原因是：我单位严格按照“厉行节约”规定，减少“三公”经费开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县粮食局2019年基本支出482.28万元，财政拨款482.28万元，其中：一般公共预算482.28万元，明细如下：

　　工资福利支出174.77万元，与2018年预算数159.95万元相比增加14.82万元，增加主要原因是工资调整人员预算增加；包括：基本工资、养老保险、住房公积金。

　　商品和服务支出122.22万元，与2018年预算数54.26万元相比增加67.96万元，增加的主要原因是增加了68万元的储备粮轮换价差补贴及轮换费。

　　对个人和家庭的补助185.28万元，与2018年预算数36.51万元相比增加148.77万元，增加主要原因是原在社保下达的我单位退休人员141.31万元费用2019年调整到原单位下达。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县粮食局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.财政转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　8.财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算122.22万元，2018年机关运行经费财政拨款预算60.26万元，较2018年预算执行数增加61.96万元，增加103% 。增加的主要原因是增加了68万元的储备粮轮换价差补贴及轮换费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县粮食局国有资产总额25.96万元，其中：流动资产14.37万元，固定资产10.01万元，无形资产1.58万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县粮食局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县粮食局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000544900111