金平县移民开发局 2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53253000549900000

　　第一部分 金平县移民开发局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县移民开发局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县移民开发局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县移民局主要职能是：在县委、县政府的领导下，贯彻执行党和国家的移民政策，积极向上反映我县水电站建设中遗留问题和困难，及时了解和掌握国家移民方针政策动态情况，努力争取电站建设征占用土地有关政策资金。根据大中型水库移民后期扶持政策，具体落实库区各项工作。编制报批和实施大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，管理监督移民工程项目和专项资金，不断改善和提高库区移民生产生活质量，促进库区经济持续协调发展和社会稳定，努力实现库区率先致富奔小康的目标。

　　（二）机构设置情况

　　根据金机编[2008]28号文件通知于2008年11月成立金平县移民开发局，为县人民政府直属正科级事业单位（参公管理），下设办公室、综合科，核定事业编制5名(参照公务员法管理)其中局长1名,副局长1名,工勤(驾驶员)编制1名,移民局2018年初实有在职在编人员6人。其中：行政人员5人,工勤人员(驾驶员)1人。

　　（三）重点工作概述

　　1.移民开发工作。一是积极向上级争取投资5261万元涉及我县移民户195户1129人的避险解困项目。二是认真组织实施州移民开发局已经批复的金平县勐拉镇来凤村亮化工程（投资52.09万元），金平县那兰水电站、马堵山水电站库区芒果种植项目（投资54.78万元），金平县那兰水电站、马堵山水电站库区小耳朵猪养殖项目（投资64.2万元）,金平县沙依坡乡小河口村房屋改造工程（投资184.71万元），金平县沙依坡乡攀枝花村村容村貌整治工程（投资65.1万元）等五个后扶项目的建设工作。

　　2.水电开发工作。一是再次召集荞菜坪二级电站的业主和红河山鼎林木有限责任公司的负责人，对该电站的征地补偿事宜进行再协调、再商量，争取项目早日复工。二是认真履行水电开发工作职责，服务好在建和新开工项目的协调服务工作，让企业在我县放心投资，所建项目按照计划顺利推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入475.87万元，其中：一般公共预算财政拨款66.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转408.62万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入66.84万元，其中:一般公共预算财政拨款66.84万元（本级财力66.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出66.84万元。财政拨款安排支出 66.84万元，其中：基本支出66.84万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.7万元，主要用于部门人员基本养老保险缴费支出；

　　2.220（类）01（款）01(项）行政运行57.99万元，主要用于部门人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行经费；

　　3.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出4.09万元，主要用于为部门人员缴纳住房公积金。

　　4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗3.06万元，主要用于部门人员的医疗费用支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出16.37万元。（其中：基本支出16.37万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出30.63万元。（其中：基本支出30.63万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）13（款）住房公积金支出4.09万元。（其中：基本支出4.09万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费1.7万元。（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出3.06万元。（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费1.2万元。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）07（款）邮电费1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）11（款）差旅费2.9万元。（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费用5.38万元。（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县移民开发局没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县移民开发局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县移民开发局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县移民开发局2019年财政拨款收支总预算66.84万元。

　　财政拨款预算总收入为66.84万元，其中：一般公共预算收入66.84万元，占总收入的100%；与上年对比减少了1.26万元，主要增减变动原因是2019年预算减少了1人。

　　支出为66.84万元，其中：工资福利支出55.84万元，占总支出的83.54%； 商品和服务支出10.98万元，占总支出的16.43%； 对个人和家庭的补助0.02万元，占总支出的0.03%。与上年对比减少了1.26万元，主要增减变动原因是2019年预算减少了1人经费预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县移民开发局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6.38万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，持平原因是：2019年增加了5000万元的避险解困项目，增加了下乡工作的次数。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县移民开发局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县移民开发局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县移民开发局公务接待费预算6.38万元，与2018年预算持平，持平原因是：2019年增加了5000万元的避险解困项目，增加下乡工作的次数。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县移民开发局2019年基本支出66.84万元，财政拨款66.84万元，其中：一般公共预算66.84万元，明细如下：

　　工资福利支出55.84万元，与2018年预算数65.71万元相减少9.86万元，减少主要原因是2019年预算比2018年减少1人。包括：基本工资16.37万元；津贴补贴30.63万元；住房公积金4.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费1.7万元；医疗经费支出3.06万元。

　　商品和服务支出10.98万元，与2018年预算数2.4万元相比增加8.58万元，增加主要原因是2019年预算增加工作及业务经费5万元和公务交通补贴4.38万元调入与款核算。包括：办公费1.2万元；邮电费1.5万元；差旅费2.9万元；其他交通费用1万元；公务交通补贴4.38万元。

　　对个人和家庭的补助0.02万元，与2018年预算数0万元相比增加0.02万元，增加主要原因是2019年预算中增加保育费支出。包括：保育费0.02万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县移民开发局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平移民开发局2019年机关运行经费财政拨款预算5万元，2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，较2018年预算执行数保持一致，主要原因：压实经费，厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县移民开发局国有资产总额421.76万元，其中：流动资产414.71万元，固定资产7.01万元，无形资产0.04万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县移民开发局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县移民开发局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000549900111