金平县道路运输管理局2019年预算公开说明

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　　第一部分 金平县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县道路运输管理局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县道路运输管理局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县道路运输管理局在各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等履行行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县道路运输管理局原隶属于红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局。2018年下划至金平县。

　　内设机构为：局长室、书记室、副局长室、办公室、财务股、客运安全股、稽查队、办证厅等8个办公室。

　　本单位为参公管理的事业单位，参公事业编制12个，在职8人。聘用协管员10人。

　　（三）重点工作概述

　　 2018年金平县道路运输管理局认真做好营运车辆审批、道路运输行业打非治违、道路运输行业安全监管，尤其是重大节假日旅客运输安全监管、机动车驾驶员培训机构监督管理、国际道路运输管理等工作。

　　成效：1、截至2018年11月28日止共办理国际道路运输行车许可证C种9459份；出入境车辆共计16663辆次，其中中方出境13022辆次；出入境货运量193514吨，其中出境货运量5914吨；出入境货运周转量193514吨公里，其中中方出境货运周转量5914吨公里。确保了双方道路运输车辆正常通行，加强了中国云南省与越南莱州省交通部门之间的相互沟通与合作，促进了双边经济的繁荣发展

　　2、共审批普通货物运输许可254份，共办理《道路运输证》280本，均做到一车一档的建档要求。车辆审验共1298辆,其中客运车辆182辆，货运车辆973辆，出租车91辆，公交车16辆，教练车36辆。共计换发道路运输从业资格证258本，客、货、危从业人员诚信考核3232人，机动车维修从业人员诚信考核52人,已有574人按规定完成24学时的继续教育培训。

　　3、2018年全年金平县道路运输行业未发生较大及以上道路运输事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入169.62万元，其中：一般公共预算财政拨款150.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.74万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入150.88万元，其中:一般公共预算财政拨款150.88万元（本级财力150.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出150.88万元。财政拨款安排支出 150.88万元，其中：基本支出150.88万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）05（项）2019年养老保险支出为2.61万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2. 210（类）11（款）01（项）2019年医疗保险支出为8.64万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　3.210（类）11（款）02（项）2019年医保支出为0.68万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　4.214（类）01（款）12（项）2019年单位运行经费为132.71万元，用于公路运输管理单位基本支出。

　　5.221（类）02（款）01（项）2019年公积金支出为6.25万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出24.33万元。（其中：基本支出24.33万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出47.37万元。（其中：基本支出47.37万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）10（款）行政退休医疗保险支出3.95万元。（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）事业退休医疗保险支出0.68万元。（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）10（款）行政在职医疗保险支出4.69万元。（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出6.25万元。（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）机关事业单位公用经费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）退休公用经费支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）工作经费及业务经费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）工作经费及业务经费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）01（款）工作经费及业务经费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出7.2万元。（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）02（款）退休费（社保统筹外）支出14.99万元。（其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）05（款）遗嘱补助支出5.37万元。（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县道路运输管理局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县道路运输管理局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县道路运输管理局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2019年财政拨款收支总预算150.88万元。

　　财政拨款预算总收入为150.88万元，其中：一般公共预算收入150.88万元，占总收入的100%；下降20.05%，主要增减变动原因：单位2018年下划县级，按照县级标准进行预算 。

　　支出为150.88万元，其中：工资福利支出89.88万元，占总支出的59.57%； 商品和服务支出40.64万元，占总支出的26.93%； 对个人和家庭的补助20.36万元，占总支出的13.49%。下降20.05%，主要增减变动原因分析：单位2018年下划县级，按照县级标准进行预算。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县道路运输管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.2万元，公务接待费支出0.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.16万元，减少原因是：下划县级，接待费减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县道路运输管理局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县道路运输管理局公务用车购置及运行维护费预算11.2万元，比2018年预算减少0.08万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，无增减原因；2019年运行维护费预算11.2万元，比2018年预算减少0.08万元，减少原因是：根据“三公”经费相关规定减少。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县道路运输管理局公务接待费预算0.7万元，比2018年预算减少0.08万元，减少原因是：根据“三公”经费相关规定减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2019年基本支出150.88万元，财政拨款150.88万元，其中：一般公共预算150.88万元，明细如下：

　　工资福利支出89.88万元，与2018年预算数135.66万元相比减少45.78万元，减少主要原因是2018年9月份1名职工退休，2018年单位下划县级，按县级标准进行预算。包括：职业年金、医疗保险公务员补助、公积金减少。

　　商品和服务支出40.64万元，与2018年预算数23.47万元相比增加17.17万元，增加主要原因是2018年预算数不包含工作经费及业务经费。包括：2019年增加的安全生产管理经费、打非治违工作经费、国际道路运输管理工作经费。

　　对个人和家庭的补助20.36万元，与2018年预算数29.60万元相比减少9.24万元，减少主要原因是2018年单位下划县级，按县级标准进行预算。包括：下划后退休人员统筹外工资由人社局发放。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县道路运输管理局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县道路运输管理局2019年机关运行经费财政拨款预算40.64万元，2018年机关运行经费财政拨款预算23.47万元，较2018年预算执行数增加17.17万元，增加73.16% 。变动主要原因：2018年底下划县级，口径改变。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金金平县道路运输管理局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县道路运输管理局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县道路运输管理局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000550000111