金平县住房和城乡建设局（含环卫站）2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53253000533300000

第一部分 金平县住房和城乡建房局（含环卫站）2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 金平县住房和城乡建房局（含环卫站） 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级绩效目标表

十一、部门对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

金平县住房和城乡建设局（含环卫站）2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县住房和城乡建设局主要职能，承担住房和城乡建设秩序管理、城乡规划、保障性住房建设、房地产市场监管、村镇建设、住房制度改革、城市建设、有形建筑市场监管、建筑工程质量监督及安全监管、拟订城市建设的政策、推进建筑节能、减排、城市环卫、城市路灯设施建设与维护等职责。2019年重点工作保障性住房建设、房地产市场监管、村镇建设、农村C、D危房改造、建筑工程质量监督及安全监管、推进节能、减排、城市环卫、城市路灯设施建设与维护。

（二）机构设置情况

根据金政办发（2015）165号以及2018年机构改革相关规定单位编制人数，人员编制72人，其中：行政编制13人，工勤人员3人、事业人员编制56人。下设规划科、建设科、房管所等行政科室6个，下设质监站、环卫站、绿化队、路灯队等事业站所11个。

（三）重点工作概述

“一河打造两翼”建设特色城市，围绕“硬化、净化、绿化、亮化”四化工作目标，助推“美丽山城”建设，围绕县城A片区，加快城市扩容提质，围绕棚户区改造，切实改善旧城面貌，围绕房地产开发和保障性住房建设，解决群众住房问题。加强城市设施维护和建设，确保了城市配套设施正常运营。继续推进城区污水管网工程、金河镇防空避难场所项目建设任务，力争2019年6月底竣工。加强县城区环境卫生管理，完成57万平方米主街道清扫任务，完成年清运处理垃圾4万余吨。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 16人，事业编制56人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8342.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1593.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6748.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1593.4万元，其中:一般公共预算财政拨款1593.4万元（本级财力1593.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1593.4万元。财政拨款安排支出 1593.4万元，其中，基本支出1593.4万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出29.25万元，用于行政单位离退休人员退休费。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出39.84万元，用于事业单位离退休人员退休费。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗14.90万元，用于行政单位医疗费及医疗保险缴费。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗39.99万元，用于事业单位医疗费及医疗保险缴费。

6.211（类）03（款）02（项） 水体100万元，用于城市污水处理厂运营及维护。

7.211（类）03（款）04（项） 固体废弃物与化学品100万元，用于城市垃圾处理场运营及维护。

8. 212（类）01（款）01（项） 行政运行700.74万元，用于行政事业机关人员工资及机构正常运转日常经费支出。

9.212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出250万元，用于城市基础设施维护和建设200万元。城市路灯维护及运营支出50元。

10.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生支出216.29万元。用于事业机构人员工资福利支出15.38万元，遗嘱补助支出0.91万元，城市环境保洁及垃圾清运处理经费支出200万元。

11.213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设21.04万元，用于偿还农村基础设施建设贷款利息。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金57.42万元，用于行政事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出241.69万元。（其中：基本支出241.69万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出212.28万元。（其中：基本支出212.28万元，项目支出0万元）

3.301（类）07（款）绩效工资85.25万元。（其中：基本支出85.25万元，项目支出0万元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元。（其中：基本支出23.92万元，项目支出0万元）

5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费54.89万元。（其中：基本支出54.89万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金57.42万元。（其中：基本支出57.42万元，项目支出0万元）

7.301（类）13（款）其他工资福利支出137.04万元。（其中：基本支出137.04万元，项目支出0万元）

8.302（类）01（款）办公费支出25.75万元。（其中：基本支出25.75万元，项目支出0万元）

9.302（类）06（款）电费支出50万元。（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）

10.302（类）26（款）劳务费支出300万元。（其中：基本支出300万元，项目支出0万元）

11.302（类）27（款）委托业务费支出100万元。（其中：基本支出100万元，项目支出0万元）

12.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）支出13.14万元。（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）

13.303（类）02（款）退休费支出68.13万元。（其中：基本支出68.13万元，项目支出0万元）

14.303（类）05（款）生活补助支出2.85万元。（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

15.307（类）01（款）国内债务付息21.04万元。（其中：基本支出21.04万元，项目支出0万元）

16.310（类）05（款）基础设施建设支出200万元。（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

金平县住房和城乡建设局没有对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

金平县住房和城乡建设局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

金平县住房和城乡建设局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

金平县住房和城乡建设局2019年财政拨款收支总预算1593.40万元。

财政拨款预算总收入为1593.40万元，其中：一般公共预算收入1593.40万元，占总收入的100%；与上年对比，增加预算收支423.46万元，其中：基本支出增加173.45万元，预算变动的主要原因是行本年将行政事业单位离退休费纳入预算增加68.14万元，机关事业单位职工养保险缴费预算数增加7.88万元，行本年度将行政事业单位医疗费纳入部门预算增加54.89万元，，机关正常运转经费预算（公用经费及职工工资）增加50.49万元，行政事业单位职工住房公积金预算减少6.74万元；项目支出增加250万元，预算变动的主要原因将城市污水处理厂及垃圾处理场运营及维护费纳入本年度预算增加200万元，城市扩容，增加环境卫生保洁面积增加环卫经费预算50万元。

支出为1593.40万元，其中：工资福利支出812.11万元，占总支出的50.97%； 商品和服务支出38.90万元，占总支出的0.81%； 对个人和家庭的补助742.03万元，占总支出的48.20%。与上年对比，增加预算支出424.66万元，其中：工资福利支出增加104.67万元，预算变动的主要原因是行政事业单位工资预算增加48.64万元，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数增加7.88万元，本年度将行政事业单位医疗费纳入部门预算增加54.89万元，本年度住房公积金预算减少6.74万元；对个人和家庭的补助支出增加318.79万元，预算变动的主要原因是将本年将行政事业单位离退休费纳入预算增加68.14万元，遗嘱补助及保育费增加预算0.65万元，城市污水处理厂及垃圾处理场运营及维护费纳入本年度预算增加200万元，城市扩容，增加环境卫生保洁面积增加环卫经费预算50万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县住房和城乡建设局2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出13万元

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年金平县住房和城乡建设局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年金平县住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。

3.公务接待费

2019年金平县住房和城乡建设局公务接待费预算13万元，与2018年预算数持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

金平县住房和城乡建设局2019年基本支出1593.4万元，财政拨款1593.4万元，其中：一般公共预算1593.4万元，明细如下：

工资福利支出812.47万元，与2018年预算707.8万元相比增加104.61万元，增加主要原因是因2018年调资增加行政事业单位工资预算，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数，行政事业单位医疗费纳入本年度部门预算，本年度住房公积金预算减少。包括：行政事业单位工资预算增加48.64万元，机关事业单位职工养保险缴费本年度预算数增加7.88万元，行政事业单位医疗费预算增加54.89万元，本年度住房公积金预算减少6.74万元.

商品和服务支出38.90万元，与2018年预算数38.90万元相比增减0万元.

对个人和家庭的补助760.14万元，与2018年预算数423.24万元相比增加183.98万元，增加主要原因是将本年将行政事业单位离退休费纳入预算，遗嘱补助及保育费增加预算，将城市污水处理厂及垃圾处理场运营及维护费纳入本年度预算。包括：行政事业单位离退休费预算增加68.14万元，遗嘱补助及保育费预算增加0.65万元，城市污水处理厂运营及维护费100万元，城市垃圾处理场运营及维护费100万元，城市扩容，环境卫生保洁环卫经费预算增加50万元。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

金平县住房和城乡建设局2019年没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

金平县住房和城乡建设局局2019年机关运行经费财政拨款预算700.74万元，2018年机关运行经费财政拨款预算651.86万元，较2018年预算执行数增加48.88万元，增加7.50% 。变动主要原因：政策性调资机关事业单位工资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金平县住房和城乡建设局国有资产总额56112.22万元，其中：流动资产 10464.21万元，固定资产7019.32万元，无形资产2.18万元，公共基础设施资产38627.54万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

金平县住房和城乡建设局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

金平县住房和城乡建设局没有其他需要说明的情况

监督索引号53253000533300111