金平县发展和改革局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000530300000

　　第一部分 金平县发展和改革局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县发展和改革局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县发展和改革局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责：发改局是政府的一个重要职能部门,其主要职责是:拟订并组织我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警；研究分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督检查价格政策的执行;研究我县全社会固定资产投资的总体规模,规划重大项目和生产力布局;研究全县经济体制改革的重大问题,组织拟定经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案研究分析区域、县域经济和大小城镇发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出小城镇发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导乡镇经济协作工作等。

　　（二）机构设置情况

　　金平县发展和改革局机关设12个内设机构和金平县粮食局。

　　1.办公室（人事教育股），2.固定资产投资股（含重点项目办公室、县人民政府项目稽查特派办公室、产业协调股、政府与社会合作管理股），3.综合规划股（政策法规股、财政金融股），4.社会事业股，5.地区股，6.农经股（西部开发股），7.经贸外资股（含国民经济动员办公室、战区恢复建设工作办公室、经济体制改革股、兴边富民办公室、基础产业股），8.能源建设股（能源协调股、资源节约和环境保护股），9.价格调控监测股，10.价格收费管理股（成本调查监审股），11.价格监督检查所（价格举报中心），12.扶贫股，金平苗族瑶族傣族自治县粮食局，金平县粮食局机关设1个综合内设机构粮食综合股。

　　（三）重点工作概述

　　1.充当参谋助手作用。认真研究分析中央经济工作会议的新政策、新动向，准确预测2019年经济走势，向县委县政府提出2019年全县经济和社会发展年度计划建议。坚持季度经济形势分析会议制度，随时掌握经济运行中的新情况、新动向，及时发现倾向性和苗头性问题，向县委、县政府提出解决问题的对策建议，为县委、县政府决策当好参谋。认真落实各项目工作任务和目标管理责任制中的重点目标、职能目标和共性目标。

　　2.多渠道、多方位计争取项目。一是积极做好项目前期工作。准确把握中央、省、州经济工作会议精神，及时掌握国家和省出台的2019年投资政策导向，结合我县实际和“十三五”规划，策划包装好一批投资规模大、带动作用强的重大项目，做深做细项目前期工作，确保项目符合中央投资要求，在关键时刻“报得上、批得下、做得来”。二是提升项目储备的数量，积极争取项目资金。转换对上争取思路，提前谋划、迅速行动，及时研究国家宏观经济形势和资金投资动向，主动与上级发改部门沟通对接，有针对性的储备、包装、推荐符合国家产业政策的重点扶持类项目，力争更多的项目进入国家和省、州级计划盘子，全力争取上级项目资金支持，做好地方资金配套，协调银行、保险、金融机构加强对重点项目、重大工程的资金保障，促进项目建设梯次滚动发展。

　　    3.提升粮食保障能力。一是继续落实粮食行政首长负责制。保障粮食安全，做到县内粮食供需基本平衡，加强协调合作，处理好粮食生产、流通和消费之间的关系，加强粮食调供，满足粮食市场的需要。二是继续抓好保障政策性用粮工作。做好县级储备粮管理和轮换，保证军粮按时按质供应，并做好食用植物油的动态储备工作。

　　4.依法做好价格工作。一是价格收费。做好上级政策文件的转发、传达工作，完成上级下发的相关工作任务，做好相关价格制定工作。协同水务、住建等相关部门继续进行综合水价改革工作。会同民政部门制定我县养老服务收费标准和相关管理工作。会同教育部门开展对全县公立、私立幼儿园收费情况督查工作。完成收费统计、全国收费动态监管系统公示等相关工作；二是价格监督检查。根据省、州文件要求，加大专项检查工作力度，加大中秋、国庆等重大节假日市场监管力度，适时组织开展集中检查活动，严厉打击价格违法行为，防范节日市场价格异常波动。保证12358价格举报监管平台正常运行；进一步完善价格举报规章制度；拓宽价格利益诉求渠道；提高价格举报办理质量。三是价格认证中心和价格监测中心。协助完成公安、法院、检察院、纪检监察等国家机关提出协助的涉案物品价格认定业务工作。认真做好我县辖区粮油、副食品、肉禽蛋、蔬菜、成品油、液化气等重要商品和服务价格的市场动态日常价格监测工作，准确、及时上报各类监测数据。

　　5.强化内部建设，不断提高发展改革合力。进一步加强干部能力培养和知识更新， 理论中心组学习和“组织生活制度”等重要载体的支撑作用，提升统筹能力，促进全局上下齐抓共管的良好氛围。严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任两个责任，进一步明确“一岗双责”，完善惩防体系建设，加强对重大项目审批、专项资金安排、大额经费使用等重点领域、关键环节和重要岗位的风险防控。强化干部学法、懂法、用法，切实提高干部依法行政的能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 21人，其中：行政编制12人，事业编制9人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入834.96万元，其中：一般公共预算财政拨款670.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转164.41万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入670.55万元，其中:一般公共预算财政拨款670.55万元（本级财力670.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 670.55万元。财政拨款安排支出 670.55万元，其中，基本支出 670.55万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）04（款）01（项）行政运行支出为190.63万元，用于行政单位的行政运行支出。

　　2.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出为400万元，用于日常公用经费的支出（包括全县的项目前期工作支出）。

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出为23.06万元，用于退休人员工资及7人退休人员公务费支出。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出为6.82万元，用于在职人员养老保险费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出为10.82万元，用于行政在职医疗保险费支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出为4.84万元，用于款事业单位医疗保险费支出。

　　7.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出为18万元，用于易地搬迁聘用人员各种经费支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房改革支出为16.38万元，用于行政事业在职人员公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出64.31万元。（其中：基本支出64.31万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出93.35万元。（其中：基本支出93.35万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）养老保险支出6.82万元。（其中：基本支出6.82万元，项目支出0万元）

　　4.303（类）07（款）基本医疗保险支出15.66万元。（其中：基本支出15.66万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出13.5万元。（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出16.38万元。（其中：基本支出16.38万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）02（款）退休费支出22.78万元。（其中：基本支出22.78万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）05（款）遗属补助支出1.39万元。（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）01（款）其他经费支出105.85万元。（其中：基本支出105.85万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）17（款）其他经费支出12.15万元。（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）99（款）其他经费支出280万元。（其中：基本支出280万元，项目支出0万元）

　　12.310（类）02（款）其他经费支出20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）其他经费18万元。（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）99（款）保育费支出0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）01（款）办公经费支出7.6万元。（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）支出10.32万元。（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）99（款）退休公用经费支出0.28万元。（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县发展和改革局没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县发展和改革局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县发展和改革局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算670.55万元。

　　财政拨款预算总收入为670.55万元，其中：一般公共预算收入590.63万元，占总收入的88.1%；与上年对比增加16.31%，主要增减变动原因：上一年度在组在编人数为20人，本年度为21人，增加1人，上一年度退休人员为6人，本年度退休人员7人，增加1人，导致财政拨款预算总收入增加。

　　支出为670.55万元，其中：工资福利支出210.01万元，占总支出的31.28%； 商品和服务支出18.2万元，占总支出的2.83%； 对个人和家庭的补助442.34万元，占总支出的68.89%。与上年对比增加16.31%，主要增减变动原因分析：主要增减变动原因：上一年度在组在编人数为20人，本年度为21人，增加1人，上一年度退休人员为6人，本年度退休人员7人，增加1人，导致财政拨款预算总收入增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县发展和改革局2019年财政拨款“三公”经费预算总额 12.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12.15万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数保持一致，无增减变动

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县发展和改革局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金平县发展和改革局公务接待费预算12.15万元，与2018年持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县发展和改革局2019年基本支出670.55万元，财政拨款670.55万元，其中：一般公共预算590.63万元，明细如下：

　　工资福利支出210.01万元，与2018年预算数198.6万元相比增加11.41万元，增加主要原因是：上一年度在组在编人数为20人，本年度为21人，上一年度退休人员为6人，本年度退休人员7人，增加1人，导致工资福利支出增加。包括：工资支出64.31万元，津贴补助支出93.34万元，养老保险支出6.82万元，基本养老保险支出15.66万元，绩效工资13.5万元，住房公积金16.38万元。

　　商品和服务支出436.2万元，与2018年预算数437.74万元相比减少1.2万元，减少主要原因是：公务交通费用减少。包括：办公费407.6万元（印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费）、公务交通补贴支出10.32万元，易地聘用人员支出18万元，退休公用经支出0.28万元。

　　对个人和家庭的补助24.34万元，与2018年预算数5.66万元相比增加18.68万元，增加主要原因是：退休人员增加，退休费相应增加。包括：退休费支出22.79万元、遗属补助费支出1.39万元和保育费支出0.16万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金平县发展和改革局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息收入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县发展和改革局2019年机关运行经费财政拨款预算436.2万元，2018年机关运行经费财政拨款预算437.74万元，较2018年预算执行数减少1.54万元，减少0.35% 。变动主要原因：公务交通费用减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县发展和改革局国有资产总额371.96万元，其中：流动资产172.70万元，固定资产195.76万元，无形资产3.5万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县发展和改革局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县发展和改革局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000530300111