金平县畜牧兽医局2019年度部门预算编制说明

　　监督索引号53253000247800000

　　第一部分 金平县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县畜牧兽医局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县畜牧兽医局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。

　　2.指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。

　　3.负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　4.组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　5.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　县畜牧兽医局是自治县人民政府的一个职能部门（金政发[2008]26号），内设5个科室（局办公室、县动物卫生监督所、县畜牧技术推广站、县国家边境动物疫情监测站），1个挂靠机构（金平县重大动物疫病防控指挥部办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　助力精准扶贫乡村振兴，不断转变畜牧业发展方式，全面规范养殖生产经营行为，做好产品质量安全监管、动物疫病防控、生态环境保护、产业链条建设等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制5人，事业编制34人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制4辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入706.76万元，其中：一般公共预算财政拨款432.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转274.09万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入432.27万元，其中:一般公共预算财政拨款432.27万元（本级财力432.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 432.27万元。财政拨款安排支出 432.27万元，其中：基本支出432.27万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　213（类）01（款）01（项）归口管理的行政运行支出51.27万元，用于基本工资、津贴补贴、交通补贴、公用经费等。

　　213（类）01（款）04（项）归口管理的事业运行支出282.55万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费遗属补助、车辆经费等。

　　213（类）01（款）08（项）归口管理的病虫害控制支出10万元，用于重大动物疫情防治经费等。

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.97万元，用于退休人员的退休费、退休公用经费等。

　　208（类）05（款）05（项）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元，用于机关事业单位基本养老保险金等。

　　210（类）11（款）01（项）归口管理的行政单位医疗支出2.94万元，用于行政人员的基本医疗保险等。

　　210（类）11（款）04（项）归口管理的事业单位医疗支出29.9万元，用于事业人员的基本医疗保险等。

　　221（类）02（款）01（项）归口管理的住房公积金支出33.63万元，用于事业人员的基本医疗保险等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）01（款）基本工资支出141.41万元。（其中：基本支出141.41万元，项目支出0万元）

　　301（类）02（款）津贴补贴支出110.2万元。（其中：基本支出110.2万元，项目支出0万元）

　　301（类）07（款）绩效工资支出55.72万元。（其中：基本支出55.72万元，项目支出0万元）

　　303（类）99（款）遗属补助支出4.84万元。（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）

　　302（类）99（款）其他经费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.18万元。（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

　　302（类）01（款）公用经费的补助支出15.2万元。（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）

　　302（类）31（款）车辆经费的补助支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　301（类）02（款）公务交通补贴的补助支出4.26万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　302（类）01（款）退休公用经费的补助支出0.44万元。（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

　　303（类）01（款）养老保险经费的补助支出14.01万元。（其中：基本支出14.01万元，项目支出0万元）

　　303（类）01（款）退休费的补助支出7.52万元。（其中：基本支出7.52万元，项目支出0万元）

　　301（类）04（款）基本医疗保险经费的补助支出32.85万元。（其中：基本支出32.85万元，项目支出0万元）

　　301（类）13（款）住房改革的补助支出33.63万元。（其中：基本支出33.63万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县畜牧兽医局没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县畜牧兽医局没有与中央配套的事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县畜牧兽医局没有按既定政策标准测算补助的事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算432.27万元。

　　财政拨款预算总收入为432.27万元，其中：一般公共预算收入432.27万元，占总收入的100%；与上年对比增加51.58万元，主要变动原因是基本工资预算增加、绩效工资和遗属补助增加 。

　　支出为432.27万元，其中：工资福利支出387.82万元，占总支出的89.63%；商品和服务支出21.9万元，占总支出的5.52%； 对个人和家庭的补助22.55万元，占总支出的4.85%。与上年对比增加51.58万元，主要变动原因是基本工资预算增加、绩效工资和遗属补助增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县畜牧兽医局2019年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出6万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少原因是：厉行节约，压缩经费，减少预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县畜牧兽医局因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县畜牧兽医局公务用车购置及运行维护费预算10万元，比2018年预算减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算无增减变化；2019年运行维护费预算10万元，比2018年预算减少1万元。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县畜牧兽医局公务接待费预算6万元，比2018年预算减少2万元，减少原因是：厉行节约，压缩经费，减少预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县畜牧兽医局2019年基本支出432.47万元，财政拨款432.67万元，其中：一般公共预算0万元，明细如下：

　　工资福利支出387.82万元，与2018年预算数345.39万元相比增加42.43万元，增加主要原因是财政调资。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资增加。

　　商品和服务支出21.9万元，与2018年预算数22.34万元相比减少0.04万元，减少主要原因是退休职工减少，退休公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助12.55万元，与2018年预算数13.37万元相比减少0.82万元，主要原因是退休人员减少。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县畜牧兽医局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金；

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费；

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平畜牧兽医局2019年机关运行经费财政拨款预算15.6万元，2018年机关运行经费财政拨款预算15.32万元，较2018年预算执行数减少0.28万元，减少1.8% 。变动主要原因：严格执行厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县畜牧兽医局国有资产总额2606.12万元，其中：流动资产2,050.36万元，固定资产379.58

　　万元，在建工程175万元，无形资产1.18万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县畜牧兽医局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县畜牧兽医局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000247800111