金平县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53253000262800000

　　第一部分 金平县人民政府扶贫开发办公室 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人民政府扶贫开发办公室 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人民政府扶贫开发办公室 2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是宣传、贯彻省委、省政府及州委、州政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订金平县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

　　二是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

　　三是负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

　　四是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　五是负责财政资金易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

　　六是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

　　七是负责统筹协调外交部帮扶、上海对口帮扶、省、州单位挂钩扶贫和经济社会合作相关工作。

　　八是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室下设综合科、社会帮扶科、项目管理科、易地扶贫开发科、信贷扶贫科、沪滇合作科、联协科、财务科、督查考评科九个内设科室。

　　（三）重点工作概述

　　持续抓好产业扶贫工作。加大涉农资金整合及投入力度，提高产业扶贫资金占比，认真落实项目库项目。一是紧紧围绕特色现代农业和农产品加工业、特色林业、工业和信息产业、现代服务业、乡村旅游业五大产业发展，2019种植甘蔗44000亩，提高种植补助并推广药肥膜一体化种植技术，将甘蔗产业培养成全县覆盖面广、扶贫成效明显、短期见效、长期稳定增收的支柱产业，实现全县有产业发展意愿的建档立卡贫困户全覆盖；二是大力培育新型农村合作经济组织，2019年计划培育35个（州级龙头企业1家、专业合作社8家、种植大户13家、养殖大户13家）新型农村合作经济组织，建立健全新型农村合作经济组织带动建档立卡贫困户激励机制及“组织”与建档立卡贫困户利益联结机制，实现“组织”带动建档立卡贫困户全覆盖，拓宽贫困群众增收渠道；三是实施贫困村“一村一品”产业推进计划，不断培育壮大集体经济，实现全县93个村委会村集体经济达2万元以上；四是加大劳动力转移就业组织力度，加强政策宣传和引导，努力做到有就业意愿的建档立卡家庭至少有1名成员得到培训并转移就业，2019年新增转移就业劳动力 5000人以上。实现产业壮大起来，“品牌”响起来、贫困群众“钱袋子”鼓起来、“脑袋子”聪明起来、村集体“有钱”把事干起来；五是规划在13个乡镇82个贫困村建设光优扶贫电站78座，装机规模8200千瓦，促进1640户6090名建档立卡贫困人口增收脱贫。

　　2.持续抓好精神扶贫。加大宣传力度，赛村规赛民约，贴近群众生活，革除陋习、增强后劲，深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，进一步激发群众内生动力。

　　3.持续抓好教育扶贫。全面落实各项教育扶贫政策，积极筹措资金改造完成未达标的26个校点建设，确保到2019年通过国家义务教育发展基本均衡评估验收。加大控辍保学力度，确保贫困家庭适龄儿童少年义务教育入学率达到国家规定标准。

　　4.持续完善贫困地区基础设施。精准对接国家和省、州扶贫政策，按照“缺什么补什么”的原则，紧扣贫困户、贫困村、贫困乡、贫困县考核和退出的具体指标要求，抢抓深度贫困县支持性政策持续加力增效的大好机遇，加大项目争取和整合力度，以贫困村为重点，兼顾非贫困村，聚焦“房、路、水、电、网”，加快推进自然村道路硬化，饮水安全巩固提升，电网、互联网建设，进一步夯实脱贫基础。全面推进全县农村公路路网科学规划，不断织密全县交通道路网。

　　5.持续加快农村危房改造和易地扶贫搬迁项目推进。一是保质保量推进农村危房改造工作。着力在统筹协调、整合资金、强化力量、制定方案、加强监督指导等方面下功夫，实现2018年12月30日前，4类重点对象全面开工建设，非4类重点对象开工存量的70%；2019年2月28日前，所有存量危房全面开工建设；2019年6月底前全面竣工，保证不因农村危房改造工作影响全县脱贫摘帽大局。二是加快推进易地扶贫搬迁项目。加强拆旧复垦力度，确保2016年、2017年度易地扶贫搬迁入住质量；加快2018年13个安置点建设力度，确保2019年春节前搬迁入住；按搬迁群众就业创业需求和意愿，做实产业就业规划和培训工作，实现稳定增收脱贫。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制18人，事业编制13人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入570.03万元，其中：一般公共预算财政拨款452.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转117.98万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入452.05万元，其中:一般公共预算财政拨款452.05万元（本级财力452.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 452.05万元。财政拨款安排支出 452.05万元，其中：基本支出452.05万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）2019年预算数为9.96万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　2. 208（类）05（款）05（项）2019年预算数为8.13万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 210（类）11（款）01（项）2019年预算数为8.91万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　4. 210（类）11（款）02（项）2019年预算数为7.28万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　5. 213（类）05（款）01（项）2019年预算数为307.55万元，用于行政单位的基本支出。

　　6. 213（类）05（款）50（项）2019年预算数为90.71万元，用于扶贫事业单位的基本支出。

　　7. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为19.51万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出77.64万元。（其中：基本支出77.64万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出100.61万元。（其中：基本支出100.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出20.17万元。（其中：基本支出100.61万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出8.13万元。（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出16.19万元。（其中：基本支出16.19万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金缴费支出19.51万元。（其中：基本支出19.51万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出9.32万元。（其中：基本支出9.32万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出10.56万元。（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出180万元。（其中：基本支出180万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出9.84万元。（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款收支总预算452.05万元。

　　财政拨款预算总收入为452.05万元，其中：一般公共预算收入452.05万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加176.25万元，主要增减变动原因是调整基本工资和增加脱贫攻坚工作经费。

　　支出为452.05万元，其中：工资福利支出242.25万元，占总支出的53.59%；商品和服务支出199.88万元，占总支出的44.22%；对个人和家庭的补助9.92万元，占总支出的2.19%。与上年对比增加176.25万元，主要增减变动原因是调整基本工资和增加脱贫攻坚工作经费。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.82万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相持平，无增减。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县人民政府扶贫开发办公室因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数相持平，无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县人民政府扶贫开发办公室公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数相持平，元增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数相持平，无增减，2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数相持平，无增减。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算3.82万元，与2018年预算数相持平，无增减。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年基本支出452.05万元，财政拨款452.05万元，其中：一般公共预算452.05万元，明细如下：

　　工资福利支出242.25万元，与2018年预算数223.13万元相比增加19.12万元，增加主要原因是调整基本工资和增加艰苦地区津贴。

　　商品和服务支出199.88万元，与2018年预算数50.28万元相比增加149.60万元，增加主要原因是增加驻村扶贫工作队员工作经费和脱贫攻坚工作经费。

　　对个人和家庭的补助9.92万元，与2018年预算数2.36万元相比增加7.56万元，增加主要原因增加退休经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县人民政府扶贫开发办公室2019年机关运行经费财政拨款预算9.2万元，2018年机关运行经费财政拨款预算数9.6万元，较2018年预算执行数减少0.4万元，减少4%，变动的主要原因：人员减少，相应公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额766.91万元，其中：流动资产239.56万元，固定资产506.91万元，无形资产20.44万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县人民政府扶贫开发办公室没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人民政府扶贫开发办公室没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000262800111