金平县农场2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000247600000

　　第一部分 金平县农场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县农场2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县农场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为农场经济健康发展提供管理保障。依法对农场的投资项目和国有资产等进行管理，推进农场科技进步，建立和完善场区社会服务与保障体系。

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议；

　　2、讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题；

　　3、以邓小平理论、十八大精神为指导思想，加强农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　（二）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场是县人民政府直属事业单位，正科级。于2011年8月8日经金平苗族瑶族傣族自治县人民政府批复成立，批复文件号为：金机编[2011]20号。

　　公共管理机构下设：⑴党政办公室；⑵经济发展办公室；⑶社会综合事务办公室。

　　公共服务机构下设：⑴劳动保障服务中心；⑵农业综合服务中心；⑶国土环保和规划建设服务中心；⑷文化广播电视服务中心；⑸人口和计划生育服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　（1）执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（2）负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工的权利和义务；对经营管理的资产承当保值增值责任；

　　（3）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制 11人，事业编制14人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入684万元，其中：一般公共预算财政拨款426.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转257.1万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入426.9万元，其中:一般公共预算财政拨款426.9万元（本级财力426.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 426.9万元。财政拨款安排支出 426.9万元，其中：基本支出426.9万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出23.12万元；用于归口管理的行政单位的退休人员退休费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出19.79万元；用于事业单位退休人员退休费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元；用于在职人员养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出7.96万元；用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出10.92万元；用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.213（类）01（款）05（项）农垦运行支出342.97万元；用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　7.221（类）10（款）01（项）住房公积金支出15.63万元；用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出62.03万元。（其中：基本支出 62.03 万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出71.1万元。（其中：基本支出71.1万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元。（其中：基本支出6.51万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出18.88万元。（其中：基本支出18.88万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）07（款）绩效工资支出19.58万元。（其中：基本支出19.58万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出15.63万元。（其中：基本支出15.63万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出10.92万元。（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

　　8.303（类）02（款）退休费支出42.35万元。（其中：基本支出42.35万元，项目支出0万元）。

　　9.303（类）99（款）绩效工资支出111.04万元。（其中：基本支出111.04万元，项目支出0万元）。

　　10.310（类）01（款）绩效工资支出41万元。（其中：基本支出0万元，项目支出41万元）。

　　11.302（类）01（款）办公费支出19万元。（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出6.3万元。（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）省对下专项转移支付情况

　　金平县农场没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县农场没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县农场没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.08万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县农场2019年财政拨款收支总预算426.9万元。

　　财政拨款预算总收入为426.9万元，其中：一般公共预算收入426.9万元，占总收入的100%；与上年360.66万元对比增加66.24万元，主要增加的原因是新录用人员增加，人员工资及经费增加 。

　　支出为426.9万元，其中：工资福利支出204.65万元，占总支出的47.94%； 商品和服务支出27.86万元，占总支出的6.52%； 对个人和家庭的补助194.39万元，占总支出的45.54%。与上年360.66万元对比增加66.24万元，主要增加的原因是新录用人员增加，人员工资及经费增加 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农场2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，主要变动原因是：我单位以前年度的公务接待费预算金额为1万元，以前来访的单位都未携带公务接待函，所以我单位不能在账务方面做支出，但我单位严格执行了公务接待费的标准进行接待并未超标，同时上级部门也建议我单位不再进行公务接待费的预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县农场因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县农场公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因。2019年运行维护费预算2万元，与2018年持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县农场公务接待费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县农场2019年基本支出426.9万元，财政拨款426.9万元，其中：一般公共预算426.9万元，明细如下：

　　工资福利支出204.65万元，与2018年预算数174.74万元相比增加29.91万元，增加主要原因是人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金。

　　商品和服务支出27.86万元，与2018年预算数24.22万元相比增加3.64万元，增加主要原因是人员增加。包括：公用经费、退休公用经费。

　　对个人和家庭的补助194.39万元，与2018年预算数161.7万元相比增加32.69万元，增加主要原因是退休人员增加。包括：退休费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县农场2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县农场2019年机关运行经费财政拨款预算10万元，2018年机关运行经费财政拨款预算10万元，较2018年预算执行数无增减变动。无变动主要原因：我单位参照了以前年度的预算数，并且能够合理安排运用办公经费的支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县农场国有资产总额1771.49万元，其中：流动资产274.41万元，固定资产34.42万元，无形资产1.15万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县农场没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县农场没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000247600111