金平县林业局2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县林业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县林业局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　加强森林资源保护工作；加大林业产业建设；抓好林权制度配套改革及林业调查规划工作；加大农村能源建设力度；加工野生动植物保护。

　　（二）机构设置情况

　　金平县林业局设有：办公室、资源林政科、公益林科、森林病害防治检疫站、营林绿化科、退耕办13个职能科室，下辖防火办、林业调查规划队、蛮耗木材检查站、种苗站、农村能源工作站、油茶站、林业服务中心7个全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是计划实施城镇面山通道绿化1673亩，主要布局金河镇、铜厂乡，树种以银杏、李子、桃子、檧木、油茶、桤木、杉木为主；二是计划实施7.5万亩退耕还林，主要布局在全县13乡镇；三是计划实施1万亩油茶提质增效，主要布置在金水河、马鞍底、老集寨、铜厂、老勐等乡镇。四是计划实施10万亩森林抚育建设任务，主要布局在全县13乡镇；五是严防死守做好森林防火工作，扎实抓好森林资源林政管理工作，切实加强林业有害生物检疫防治工作，力争完善国家级公益林区划布局工作和天然林管护工作。六是结合林业工作实际抓好各项帮扶措施和党风廉政建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制13人，事业编制32人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休31人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入717.38万元，其中：一般公共预算财政拨款710.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.30万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入710.08万元，其中:一般公共预算财政拨款710.08万元（本级财力710.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出710.08万元。财政拨款安排支出710.08万元，其中：基本支出710.08万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出42.10万元，用于行政退休人员离退休经费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出44.08万元，用于事业退休人员离退休经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万元，用于缴纳事业人员基本养老保险费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出19.65万元，用于行政人员基本医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出27.85万元，用于事业人员基本医疗保险支出。

　　6.213（类）02（款）01（项）行政运行支出227.46万元，用于行政运行的基本支出。

　　7.213（类）02（款）04（项）事业机构支出268.48万元，用于事业机构的基本支出。

　　8.213（类）02（款）34（项）防灾减灾支出5.00万元，用于森林防火支出。

　　9.213（类）08（款）03（项）农业保险保费补贴支出12.43万元，用于林户投保林业保险给予的补贴。

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出44.49万元，用于在职职工的缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算总支出 710.08万元。财政拨款安排支出 710.08万元，其中，基本支出710.08万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出42.10万元，用于对个人和家庭的补助。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出44.08万，主要用于对个人和家庭的补助。

　　3.208（类）05（款）03（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.54万，用于工资和福利支出人员支出其他。

　　4.201（类）11（款）01（项）卫生健康支出行政单位医疗支出19.65万元，用于工资和福利支出人员支出其他。

　　5.201（类）11（款）02（项）卫生健康支出事业单位医疗支出27.85万元，用于工资和福利支出人员支出其他。

　　6.213（类）02（款）01（项）农林水支出农业和草原行政运行支出227.46万元，用于工资福利支出人员支出及商品和服务支出。

　　7.213（类）02（款）04（项）农林水支出农业和草原事业机构支出268.48万元，用于工资福利支出人员支出及商品和服务支出。

　　8.213（类）02（款）34（项）农林水支出农业和草原防灾减灾支出5万元，主要用于商品和服务支出。

　　9.213（类）08（款）03（项）农林水支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴12.43万元，用于对个人和家庭的补助。

　　10.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金44.49万元，用于工资福利支出人员支出其他。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县林业局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县林业局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县林业局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　金平县林业局没有政府采购预算情况事项。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县林业局2019年财政拨款收支总预算710.08万元。

　　财政拨款预算总收入为710.08万元，其中：一般公共预算收入710.08万元，占总收入的100%；与上年对比增加84.63万元，主要增减变动原因是在职人员工资增加 。

　　支出为710.08万元，其中：工资福利支出546.11万元，占总支出的76.91%； 商品和服务支出40.16万元，占总支出的5.65%； 对个人和家庭的补助123.81万元，占总支出的17.44%。与上年对比增加84.63万元，主要增减变动原因分析是在人员工资增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县林业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额33.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出31.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少16.78万元，减少原因严格按照有关规定压缩经费，厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县林业局无因公出国（境）费预算，与2018年预算增加一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县林业局公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，比2018年预算增加2.00万元。其中：2019年运行维护费预算2.00万元，比2018年预算减少23.99万元，减少原因是无车辆购置。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县林业局公务接待费预算31.00万元，比2018年预算增加7.21万元，增加原因是：退耕还林工作任务繁重，森林督查形势严峻。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县林业局2019年基本支出710.08万元，财政拨款710.08万元，其中：一般公共预算710.08万元，明细如下：

　　工资福利支出546.11万元，与2018年预算数536.29万元相比增加9.82万元，增加主要原因是在职人员工资增加。包括：基本工资、津贴补贴增加。

　　商品和服务支出40.16万元，与2018年预算数56.30万元相比减少16.14万元，减少主要原因是严格按照有关规定压缩经费，厉行节约。包括：公务用车运行维护费减少。

　　对个人和家庭的补助123.81万元，与2018年预算数32.86万元相比增加90.95万元，增加主要原因是对个人和家庭呢补助标准提高。包括：退休费、遗嘱补助增加以及增加了林户保险保费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县林业局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县林业和草原局2019年机关运行经费财政拨款预算40.16万元，2018年机关运行经费财政拨款预算41.3万元，较2018年预算执行数减少1.14万元，减少2.76% 。变动主要原因：公用经费减少0.4万元，原因是：退休1人（赵琴2018年3月退休）；公务交通补贴减少0.78万元，原因是：退休1人（赵琴2018年3月退休）；退休公用经费减少0.04万元，原因是：退休人员死亡1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县林业局国有资产总额13002.87万元，其中：流动资产9308.93万元，固定资产572.86万元，在建工程3120.21万元，无形资产0.87万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县林业局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县林业局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000232700111