金平县农业局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000232600000

　　第一部分 金平县农业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县农业局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县农业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　（2）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（7）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内农作物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（9）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（二）机构设置情况

　　农业局设有：种子管理站、农业机械化学校、农机监理站、农机推广站、水产工作站、农经站、农环站、农质检站、农业行政综合执法大队、推广中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年的工作中，我们将在县委、县政府和上级业务主管部门的正确领导下，创新工作措施，狠抓工作落实，主要抓好粮食安全生产、项目建设、各项惠农政策落实、农业科技培训、两区划定、农村土地承包管理工作及土地确权及党风廉政建设工作等工作。

　　（一）抓基础设施建设。切实加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。依靠科技，增加粮食总量，确保粮食安全，加大对农田基础设施建设力度。

　　（二）抓主导产业培植。加大农业结构调整力度，大力发展现代农业。在农业产业结构调整中，要把香蕉作为热区高效经济作物开发的重要位置来抓，尽快实现规模化、产业化的生产模式，产生规模效应。

　　（三）抓经营主体培育。培育农业龙头企业，加快农业产业化经营。

　　（四）抓品牌打造及市场开拓。加快农业科技创新，推进农业科技进步。积极引进加工企业，运用电商让特色农产品实现“走出去”。

　　（五）抓新型生态发展。充分利用我县立体气候资源优势，发展池塘养鱼、水库养鱼、稻田养鱼及名特优新水产养殖，提升水产品质量和效益，增加农民收入。

　　（六）抓技术服务保障。建立农业市场信息体系建设，促进农产品流通。结合金平优越的光热气候条件，发展野生、半野生蔬菜、冬春早蔬菜及名特优蔬菜等，抓好蔬菜产品的无公害、绿色食品产地认定和产品认证，建立生产基地，蔬菜大棚等,培植龙头企业，提高产品加工、包装、销售率。抓好农民适用技术培训，发挥好农村致富带头人作用。

　　（七）抓好“乡村振兴”试点先行工作。进一步抓好金平县金河镇大老塘村委会和大寨乡渡口村委会2个行政村作为县级乡村振兴战略试点工作。

　　（八）加快推进土地确权工作，依法推进经营权有序流转。下一步计划在土地确权明确权属的基础上依法推进经营权有序流转，优化土地资源配置，加快构建新型经营体系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制133人，其中：行政编制 15人，事业编制118人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1699.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1094.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转604.97万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1094.61万元，其中:一般公共预算财政拨款1094.61万元（本级财力1090.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1094.61万元。财政拨款安排支出 1094.61万元，其中，基本支出1090.61万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理行政单位离退休支出54.7万元，用于离退休人员工资及公务费。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出53.09万元，用于事业单位离退休人员工资及公务费。

　　3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.94万元，用于在职人员养老保险费。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出17.61万元，用于行政在职人员养老保险费。

　　5.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出57.74万元，用于事业在职人员养老保险费。

　　6.213（类）01（款）01（项）行政运行支出171.57万元，用于行政在职人员工资福利、公务费、公务交通补贴。

　　7.213（类）01（款）04（项）事业运行支出611.31万元，用于行政在职人员工资福利、公务费。

　　8.213（类）01（款）09（项）农产品质量安全支出20万元，用于农产品质量安全检测经费。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出76.66万元，用于行政事业在职人员公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出325.12万元。（其中：基本支出325.52 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出265.73万元。（其中：基本支出265.73万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出118.43万元。（其中：基本支出118.42万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.94万元。（其中：基本支出31.94万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出75.34万元。（其中：基本支出75.34万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出76.66万元。（其中：基本支出76.66万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出50.24万元。（其中：基本支出46.24万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）支出13.26万元。（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出106.35万元。（其中：基本支出106.35万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出4.54万元。（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）

　　12.399（类）99（款）其他支出25万元。（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县农业局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县农业局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县农业局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县农业局2019年财政拨款收支总预算1094.61万元。

　　财政拨款预算总收入为1094.61万元，其中：一般公共预算收入1094.61万元，占总收入的100%；与上年对比增加122.81万元，主要增减变动原因退休人员工资制度改革，工资收入增加和在职人员增加。

　　支出为1094.61万元，其中：工资福利支出893.22万元，占总支出的81.6%； 商品和服务支出51.5万元，占总支出的4.7%； 对个人和家庭的补助145.89万元，占总支出的13.32%。与上年对比增加支出123.22，主要增减变动原因分析退休人员工资制度改革，工资收入增加和在职人员工资制度改革增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县农业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额10.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，公务接待费支出4.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少8.9万元，减少原因是：按照中央八项规定严格执行厉行节约。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县农业局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县农业局公务用车购置及运行维护费预算6.3万元，比2018年预算减少8.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数相同，无增减原因；2019年运行维护费预算6.3万元，比2018年预算减少8.5万元，减少原因是：按照中央八项规定严格执行厉行节约。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县农业局公务接待费预算4.4万元，比2018年预算减少0.4万元，减少原因是：按照中央八项规定严格执行厉行节约。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县农业局2019年基本支出1094.61万元，财政拨款1094.61万元，其中：一般公共预算1094.61万元，明细如下：

　　工资福利支出893.22万元，与2018年预算数868.59万元相比增加24.63万元，增加主要原因是退休人员工资制度改革，收入增加和在职人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

　　商品和服务支出65.5万元，与2018年预算数48.94万元相比增加16.56万元，增加主要原因是在职人员增加。包括：公用经费、公务交通补贴。

　　对个人和家庭的补助110.89万元，与2018年预算数29.27万元相比增加81.62万元，增加主要原因是退休人员增加。包括：退休费、遗嘱补助、抚恤金。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县农业局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县农业局2019年机关运行经费财政拨款预算34.8万元，2018年机关运行经费财政拨款预算35.36万元，较2018年预算执行数减少0.56万元，减少1.5% 。变动主要原因：严格执行厉行节约。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县农业局国有资产总额 1848.28万元，其中：流动资产 1163.92万元，固定资产683.69  万元，无形资产0.67万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县农业局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县农业局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000232600111