金平县水务局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000233200000

　　第一部分 金平县水务局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县水务局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在县人民政府的领导下，一是贯彻执行国家和省、县有关水行政的方针、政策和法律、法规；二是统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划及年度计划，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；四是负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作；五是负责计划用水节约用水工作；六是负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设；七是负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管；八是负责水土流失防治工作，承担金平县水土保持委员会的日常工作；九是负责全县农村水利水电工作；十是负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；十一是按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；十二是组织开展水利科技、培训和水利涉外事务；十三是承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即金平苗族瑶族族自治县水务局，其中包含17个科室分别为局办公室、人事档案股、规划计划股、财务股、政策法规科、水资源股、水利股、水电股、工程建设管理股、安全监督股、水利工程质量管理监督站、防汛抗旱指挥办公室、水土保持委员会办公室、水利水电勘测设计队、河道管理所、水库管理所、铜厂水库管理局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数74人，其中：财政全供养74人；在编实有车辆1辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　（三）重点工作概述

　　1.铜厂水库工程。概算总投资41291.78万元，目前到位资金19549.34万元，资金到位率47.34%。项目资金支出21727.78万元，与批复总投资相比完成52.62%。项目累计完成投资29071.88万元。2018年计划完成投资8500万元，截至目前完成投资5720.7万元。截至目前，输水（导流）隧洞及溢洪道工程已全部完工，正提交审计；大坝沥青混凝土心墙、过渡料及坝壳料填筑高度为44.87米（高程1624.87米），完成沥青混凝土心墙填筑6201.14m³，占总量的46.34%；过渡料填筑38184.51m³，占总量的32.5%，坝壳料填筑989051m³，占总量的44.49%；渠道工程建设完成阶段性建设任务；大坝安全检测系统工程完成部分设备安装调试工作。2.那兰水电站水资源综合利用项目工程。概算投资9838.96万元的，截至目前完成投资4936万元。完成30公里征地测量及补偿兑现工作，一标段完成沟槽土方开挖26795.13m³、石方开挖3108.45m³、回填土石方6275.43m³、砂垫层料填筑1774.31m³、耕种土回填2151.30m³、钢筋加工与安装70.000t、DN1200钢管进场612.33t、DN100钢管进场179.34t，焊接安装DN1200钢管537.13t、焊接安装DN1000钢管49.82t、外防腐10166.82㎡、内防腐9992.74㎡、进场DN1200伸缩节8个、DN1000伸缩节1个、DN800伸缩节2个、DN100补排气阀21个、DN100补排气阀9个；二标段完成沟槽土方开挖28532.69m³、砂垫层料填筑1548.32m³、沟槽土方回填8865.69m³、耕种土回填3458.97m³、DN800钢管进场834.56t、DN500钢管进场97.51t、焊接DN800钢管480.60t、外防腐15982.92㎡、内防腐15665.04㎡，进场DN800伸缩节10个、DN500伸缩节1个。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制9人，事业编制61人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入788.94万元，其中：一般公共预算财政拨款787.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.72万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入787.22万元，其中:一般公共预算财政拨款787.22万元（本级财力787.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出787.22万元。财政拨款安排支出787.22万元，其中：基本支出787.22万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.99万元，用于退休费、退休公用经费。

　　2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6.58万元，用于退休费、退休公用经费。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.67万元，用于养老保险支出。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出16.01万元，用于基本医疗保险支出。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出42.80万元，用于基本医疗保险支出。

　　6.213（类）03（款）01（项）行政运行支出163.08万元，用于基本工资、津贴补贴、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费、车辆经费、公务交通补贴支出。

　　7. 213（类）03（款）14（项）防汛费支出10万元，用于其他经费支出。

　　8.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出454.50万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助、其他对个人和家庭的补助、公用经费支出。

　　9. 210（类）11（款）02（项）住房公积金支出61.60万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出251.11万元。（其中：基本支出251.11万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出225.91万元。（其中：基本支出225.91万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出96.74万元。（其中：基本支出96.74万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险支出25.67万元。（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险支出58.82万元。（其中：基本支出58.82万元，项目支出0万元）

　　6. 301（类）13（款）住房公积金支出61.60万元。（其中：基本支出61.60万元，项目支出0万元）

　　7. 302（类）01（款）办公费支出39.12万元。（其中：基本支出39.12万元，项目支出0万元）

　　8. 302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　9. 302（类）39（款）公务交通补贴支出12.90万元。（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）

　　10. 303（类）02（款）退休费支出12.85万元。（其中：基本支出12.85万元，项目支出0万元）

　　11. 303（类）05（款）生活补助支出1.50万元。（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县水务局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县水务局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县水务局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金118万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县水务局2019年财政拨款收支总预算787.22万元。

　　财政拨款预算总收入为787.22万元，其中：一般公共预算收入787.22万元，占总收入的100%；与上年对比增加，主要增减变动原因 。

　　支出为787.22万元，其中：工资福利支出719.85万元，占总支出的91.44%； 商品和服务支出53.02万元，占总支出的6.74%； 对个人和家庭的补助14.36万元，占总支出的1.82%。与上年对比增加，主要增减变动原因分析人员增加、提高遗嘱补助标准，车改公务交通补贴增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县水务局2019年财政拨款“三公”经费预算总额46.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.10万元，公务接待费支出8.97万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县水务局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县水务局公务用车购置及运行维护费预算37.10万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化；2019年运行维护费预算37.10万元，与2018年预算持平。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县水务局公务接待费预算8.97万元，与2018年预算持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县水务局2019年基本支出787.22万元，财政拨款787.22万元，其中：一般公共预算787.22万元，明细如下：

　　工资福利支出719.85万元，与2018年预算数672.56万元相比增加47.29万元，增加主要原因是人员增加。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金。

　　商品和服务支出53.02万元，与2018年预算数43.02万元相比增加10万元，增加主要原因是办公费增加。 包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　对个人和家庭的补助14.36万元，与2018年预算数24.09万元相比减少9.73万元，减少主要原因是生活补助减少。包括：退休费、生活补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县水务局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县水务局2019年机关运行经费财政拨款预算53.02万元，2018年机关运行经费财政拨款预算43.02万元，较2018年预算执行数增加8.85万元，增加16.69% 。变动主要原因：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县水务局国有资产总额87200.61万元，其中：流动资产13101.44万元，固定资产486.82万元，在建工程73610.81，无形资产1.54万元。

　　  （四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县水务局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　 九、其他需要说明的情况

　　金平县水务局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000233200111