金平县金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000232800000

　　第一部分 金平县金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）机构设置情况

　　本单位机构編制数依据《云南省编制委员会关于红河州关于设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》(云编（2015）56号)及《红河州机构编制委员会关于设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（红编（2016）15号），我单位设为州林业局下设正处级事业单位，局机关内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游科等5个科室，人员参照公务员法管理，下设4个正科级事业单位机构分别为分水岭、五台山、西隆山管护所及科研所，设有顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等共16个管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.立足本职，狠抓资源保护力度。

　　（1）抓实中央环保督察“回头看”、“绿盾2018”专项行动、自然保护区大检查和森林督查各项工作，认真开展环境督察整改，明确责任，深刻汲取甘肃祁连山生态环境问题的教训，严厉打击涉及自然保护区的各类违法违规行为，把加强自然保护区监督管理作为重要政治责任，严格执行，不打折扣，确保生态建设和环境保护工作落到实处。组织开展辖区内自然保护区问题大排查，进一步摸清问题底数，逐一核实，建立台账，科学甄别划分问题类型，分类施策，精准整治。对查出的问题及时制定整改方案，明确责任单位、责任人和完成时限，限期进行整改、修复，确保整改取得实效。

　　（2）加大森林资源的巡护管护工作，特别是野生动植物资源，林下草果种植作为重点。

　　（3）继续推动自然保护区生态资源保护工作的开展，利用建成的视频监控系统，力争在环保督查、科研监测等资源保护工作中发挥更大作用，以促使自然保护区保护管理进一步完善到位下半年还将继续完善自然保护区的监测防控系统，力争在保护区的瞭望塔、检查站、重要地段、交通道口等重要地段地点开展针对自然保护区的非法活动的监测点，以预防和打击林政违法案件。

　　2.重点推进项目工作，全面提升管护水平。

　　努力争取州委、州政府的高度重视以及主管部门的大力支持，更多争取引进林业建设项目资金。重点推进项目工作，着力抓好保护区基础设施的建设。继续完成云南金平分水岭国家级自然保护区基础设施建设三期工程项目有关工作，预计投资3014万元；继续实施自然保护区中央财政林业改革发展资金项目。

　　3.不断加强管理，提高自身业务水平能力。

　　深入党的十九大精神和机关作风效能建设及“精准扶贫”工作，圆满完成各项学习实践活动任务；严格按照中央和省州要求，健全管理机制，加强干部队伍管理教育，进一步转变干部职工工作作风；结合业务工作实际，认真组织干部职工开展政治理论、法律法规和业务知识学习培训，不断提高干部职工政治理论素养和业务工作能力，激发工作热情，提高服务水平和质量，培养一批高素质的保护区管护工作队伍，努力推动分水岭保护区跨越发展，筑牢国家西南生态安全屏障，为成为生态文明建设排头兵、建设美丽云南贡献力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 25人，事业编制49人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2111.3万元，其中：一般公共预算财政拨款533.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1577.96万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 533.34万元，其中:一般公共预算财政拨款533.34万元（本级财力533.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 533.34万元。财政拨款安排支出 533.34万元，其中，基本支出533.34万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出22.71万元，用于本单位行政退休人员的退休费及退休公用经费支出。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出41.71万元，用于本单位事业退休人员的退休费及退休公用经费支出。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.20万元，用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出14.57万元，用于行政在职及退休人员的医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出20.83万元，用于事业在职及退休人员的医疗保险支出。

　　6.213（类）02（款）10（项）自然保护区等管理支出379.51万元，用于在职人员的工资津补贴、公用经费、遗属人员补助及其他支出。

　　7.213（类）02（款）34（项）防灾减灾支出5万元，用于保护区森林防火相关支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出144.31万元。（其中：基本支出144.31万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出165.95万元。（其中：基本支出165.95万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出34.75万元。（其中：基本支出34.75万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.20万元。（其中：基本支出14.20万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出35.40万元。（其中：基本支出35.40万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出34.07万元。（其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出16.08万元。（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出21.80万元。其中：公务交通补贴16.8万元，其他交通费用5万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）02（款）退休费支出63.54万元。（其中：基本支出63.54万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）04（款）伤残抚恤金支出0.74万元。（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）遗嘱生活补助支出2.42万元。（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.08万元。（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年财政拨款收支总预算533.34万元。

　　财政拨款预算总收入为533.34万元，其中：一般公共预算收入533.34万元，占总收入的100%；与上年对比增长了52.83万元，增长了10.99%，主要增减变动原因是根据有关政策调增了工资 。

　　支出为533.34万元，其中：工资福利支出428.68万元，占总支出的80.38%； 商品和服务支出32.88万元，占总支出的6.16%； 对个人和家庭的补助71.77万元，占总支出的13.46%。与上年对比工资福利支出增加9.47万元，增长了2.26%，主要增减变动原因分析：根据有关政策调增了基本工资及津补贴标准；与上年对比商品和服务支出减少了11.72万元，减少了26.28%，主要增减变动原因为：预算公用经费的基数人员减少和压缩了防火经费的预算；与上年对比对个人和家庭补助支出增加了55.17万元，增长了332.35%，主要增减变动原因为：退休人员经费的预算增加。

  （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.9万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.9万元。

    2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，其原因是：2019年“三公”经费预算，我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算无变化，无增减原因；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算无变化，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门公务接待费预算1.9万元，与2018年预算相持平，原因是：2019年“三公”经费预算，我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2019年基本支出533.34万元，财政拨款533.34万元，其中：一般公共预算533.34万元，明细如下：

　　工资福利支出428.68万元，与2018年预算数419.31万元相比增加9.47万元，增加主要原因是根据有关政策调增了基本工资及津补贴标准。

　　商品和服务支出37.88万元，与2018年预算数44.6万元相比减少11.72万元，减少主要原因是预算公用经费的基数人员减少和压缩了防火经费的预算。

　　对个人和家庭的补助71.77万元，与2018年预算数16.6万元相比增加55.17万元，增加主要原因是退休人员经费的预算增加。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2019年机关运行经费财政拨款预算37.88万元，2018年机关运行经费财政拨款预算44.6万元，较2018年预算执行数减少或6.72万元，减少15.07% 。变动主要原因：2019年度预算人数减少，相应的交通补贴预算数减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门国有资产总额3072.7万元，其中：流动资产1711.43万元，固定资产391.75万元，在建工程967.13元，无形资产2.39万元。

　　(四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000232800111