金平县金平县残疾人联合会2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000376200000

　　第一部分 金平县残疾人联合会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县残疾人联合会 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县残联是参公管理（正科）事业单位。内设有办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

　　（三）重点工作概述

　　认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神；统筹推进残疾人康复、教育、就业、扶贫、文体宣传、社会保障等各项工作，采取更多的便民利民措施开展好上门服务，将服务重心下沉、服务窗口前移，做好残疾儿童抢救性康复工作，履行好“代表、服务、管理”职能；按照“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标要求，扎实抓好脱贫攻坚工作。协助相关部门做好信息比对工作，加大残疾人自主创业就业的扶持力度，做好残疾人求职、失业登记、就业咨询、职业介绍等工作，开展好残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，推进残疾人稳步就业；继续加大对残疾人学生及贫困残疾人子女学生的资助力度；积极协调民政、人社等部门做好残疾人救助、医疗等社会保障工作；组织开展好“助残日”、“爱耳日、“爱眼日”、“残疾人预防日”“特奥日”等宣传活动；认真抓好党建和党风廉政建设等各项工作，进一步提高干部队伍素质；加大残疾人服务的基础设施建设，积极争取金平县残疾人托养中心项目立项建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入277.67万元，其中：一般公共预算财政拨款148.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转129.26万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 148.41万元，其中:一般公共预算财政拨款 148.41万元（本级财力 148.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出148.41万元。财政拨款安排支出148.41万元，其中，基本支出148.41万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出16.77万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　2.208（类）05（款）05(项）支出3.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.208（类）11（款）01(项）支出107.74万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　4.208（类）11（款）99(项）支出2.23万元，主要用于残疾人联络员补助支出。

　　5.210（类）11（款）01(项）支出8万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　6.210（类）11（款）02(项）支出1.19万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　7.221（类）02（款）01(项）支出8.81万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出32.35万元。（其中：基本支出32.35万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出60.37万元。（其中：基本支出60.37万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出3万元。（其中：基本支出60.37万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.67万元。（其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9.19万元。（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出8.81万元。（其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出4.2万元。（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）01（项）公务交通补贴6.96万元。（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出15.57万元。（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出2.23万元。（其中：基本支出12.23万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出0.06万元。（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县残疾人联合会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县残疾人联合会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县残疾人联合会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算148.41万元。

　　财政拨款预算总收入为148.41万元，其中：一般公共预算收入148.41万元，占总收入的100%；与上年对比增长15.26%，主要增长原因是人员经费正常增长。

　　支出为148.41万元，其中：工资福利支出117.39万元，占总支出的79.10%； 商品和服务支出12.16万元，占总支出的8.19%； 对个人和家庭的补助18.86万元，占总支出的12.71%。与上年对比增长15.16%，主要增长原因是人员经费正常增长。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0.6万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数下降10%，减少原因主要是进一步压缩公务接待费。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　金平县残疾人联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平.

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县残疾人联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费3万元，与2018年预算数持平，主要用于保障主要用于接送残疾人培训、下乡检查指导、外出开会和培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　金平县残疾人联合会2019年公务接待费预算0.6万元。与2018年预算数下降10%，减少原因主要是进一步压缩公务接待费。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县残疾人联合会2019年基本支出148.41万元，财政拨款148.41万元，其中：一般公共预算148.41万元，明细如下：

　　工资福利支出117.39万元，与2018年预算数112.6万元相比增加4.79万元，增加主要原因是人员经费正常增长。包括：基本工资32.35万元、津贴补贴60.37万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费9.19万元、住房公积金8.81万元。

　　商品和服务支出12.16万元，与2018年预算数12.16万元相比持平。包括：办公费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.96万元、退休人员公用经费0.2万元。

　　对个人和家庭的补助18.86万元，与2018年预算数4万元相比增加14.86万元，增加主要原因是幼儿入园增加1人，退休人员退休费在本部门预算。包括：退休费16.57万元、t生活补助费（残疾人联络员补助）2.23万元、幼儿入园保育费0.06万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县残疾人联合会2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　2.社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　3.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算12.16万元，主要用于主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出，较2018年预算数持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县残疾人联合会国有资产总额557.98万元，其中：流动资产129.31万元，固定资产428.14万元，无形资产0.53万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县残疾人联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县残疾人联合会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000376200111