金平县红十字会2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000376100000

　　第一部分 金平县红十字会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县红十字会 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县红十字会 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　2.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　3.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　4.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　5.完成县委、县政府交办的有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共金平县委机构编制办公室文件》（金机发〔2007〕13号）同意单独设立县红十字会，正科级。金平县红十字会设有：办公室、事业发展和赈济救护股两个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年金平县红十字会工作以十九大精神为引领，紧紧围绕中心，服务大局，改革红十字会治理结构，深入推进依法治会，大力推进公信力建，同心协力，各尽其责，扎实工作，促进红十字各项工作深入开展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入85.67万元，其中：一般公共预算财政拨款79.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.04万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 79.63万元，其中:一般公共预算财政拨款79.63万元（本级财力79.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 79.63万元。财政拨款安排支出 79.63万元，其中，基本支出79.63万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）16（款）01(项）2019年预算数为62.12万元，用于行政单位的基本支出。

　　2.208（类）05（款）01(项）2019年预算数为6.57万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为1.91万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为4.46万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为4.57万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）16（款）工资福利支出63.68万元。（其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元）

　　2.303（类）05（款）对个人和家庭的补助6.49万元。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1.91万元、住房公积金支出4.57万元）

　　3.302（类）01（款）商品和服务支出9.46万元。（其中：办公费支出2万元、其他交通费用支出4.38万元、离退休公用经费0.08万元、工作及业务经费3万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县红十字会没有省对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央配套事项

　　金平县红十字会没有与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县红十字会没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县红十字会2019年财政拨款收支总预算79.63万元。

　　财政拨款预算总收入为79.63万元，其中：一般公共预算拨款收入79.63万元，占总收入的100%；社会保障和就业收入70.6万元，占总收入的89%；财政拨款预算总收入与上年对比增加3.91万元。主要增加原因是职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险和职业年金纳入预算所致。

　　支出为79.63万元，其中：一般公共预算拨款支出79.63万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出70.6万元，占总支出的89%；一般公共预算拨款与上年对比增加3.91万元，主要增加原因是职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险和职业年金纳入预算所致。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明　　

　　金平县红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.4万元，减少原因是：厉行节约，减少支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县红十字会因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县红十字会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算持平，无增减原因。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少1.4万元，减少原因是：厉行节约，减少支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县红十字会公务接待费预算0万元，比2018年预算减少1万元，减少原因是：厉行节约，减少支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县红十字会2019年基本支出79.63万元，财政拨款79.63万元，其中：一般公共预算79.63万元，明细如下：

　　工资福利支出63.68万元，与2018年预算数66.52万元相比增减少2.84万元，减少主要原因是人员减少。

　　商品和服务支出9.46万元，与2018年预算数8.16万元相比增加1.30万元，增加主要原因是工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助6.48万元，与2018年预算数1.45万元相比增加5.03万元，增加主要原因是财政负担的养老保险、职业年金和住房公积金。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县红十字会2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算2万元，主要用于办公费、培训费及其他交通费用支出。较上年预算执行数2.8万元减少0.8万元，增加变动主要原因是2019年人员减少。

　　（三）有资产占用情况

　　  截至2018年12月31日，金平县红十字会国有资产总额138.64元，其中：流动资产52.04万元，固定资产86.6万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　     金平县红十字会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县红十字会没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000376100111