金平县委老干部局2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县委老干部局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县委老干部局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县委老干部局2019年预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　做好全县的离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，同时做好县委、县政府安排布置的各项中心工作。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、州、县的有关规定，结合实际开展调查研究，检查指导全县老干部工作，向县委、县政府反映老干部工作情况并提出建议。调查、掌握全县老干部政治、生活待遇落实情况，处理老干部来信来访，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和指导老干部的丧事处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县委老干部局设有：局办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

　　（三）重点工作概述

　　认真落实离休干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习中央、省、州、县有关老干部工作和社会经济发展的文件，定期向老干部通报全县社会经济发展情况，协助有关单位完成离休干部的调整提高离休费、公用经费、特需费的审批和医药费用报销工作。建立健全县级领导联系老干部制度，在重大节日走访慰问老干部及已故离休干部无固定收入遗属，办理老干部丧后工作。以老干部活动中心和老年大学为平台，做到老有所学、老有所乐，引导老干部发挥正能量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 215.27万元，其中：一般公共预算财政拨款167.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转47.70万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入167.57万元，其中:一般公共预算财政拨款167.57万元（本级财力167.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 167.57万元。财政拨款安排支出 167.57万元，其中，基本支出167.57万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休17.64万元，用于退休人员退休费支出。

　　2. 208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构135.47万元，用于离退休人员管理机构机关运行。

　　3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.39万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗5.08万元，用于行政人员医疗保险支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）事业单位医疗1.24万元，用于事业人员医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出23.93万元。（其中：基本支出23.93万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出34.74万元。（其中：基本支出34.74万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出3.00万元。（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.39万元。（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）机关事业单位医疗保险缴费支出6.32万元。（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出5.75万元。（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出72.51万元。（其中：基本支出72.51万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用支出4.38万元。（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）01（款）离休费支出1.70万元。（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出12.83万元。（其中：基本支出12.83万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）基本工资支出0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县委老干部局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县委老干部局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县委老干部局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.30万元，减少原因是：厉行节约，减少接待费用支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县委老干部局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县委老干部局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数无增减；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数无增减。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县委老干部局公务接待费预算4.00万元，比2018年预算减少0.3万元，减少原因是：厉行节约，减少接待费用支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县委老干部局2019年基本支出167.57万元，财政拨款167.57万元，其中：一般公共预算167.57万元，明细如下：

　　工资福利支出76.13万元，与2018年预算数71.12万元相比增加5.01万元，增加主要原因是政策性调资。包括：基本工资支出23.93万元，津贴补贴支出34.74万元，绩效工资支出3.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.39万元，机关事业单位医疗保险缴费支出6.32万元，住房公积金支出5.75万元。

　　商品和服务支出76.89万元，与2018年预算数75.29万元相比增加1.60万元，增加主要原因是增加了延安精神研究会工作经费。包括：办公费支出72.51万元，其他交通费用支出4.38万元。

　　对个人和家庭的补助14.55万元，与2018年预算数4.77万元相比增加9.78万元，增加主要原因是退休保障经费增加。包括：离休费支出1.70万元，退休支出12.83万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县委老干部局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算67万元。2018年机关运行经费财政拨款预算67万元，较2018年预算执行数持平 ，无变动。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县委老干部局国有资产总额415.97万元，其中：流动资产56.19万元，固定资产358.97万元，无形资产0.81万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县委老干部局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县委老干部局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000328700111