金平县卫生和计划生育局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000336300000

　　第一部分 金平县卫生和计划生育局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县卫生和计划生育局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、流动人口服务与管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　2019年本部门共设有单位20家，其中：县属医疗卫生单位5家，即金平县卫生和计划生育局、金平县人民医院、金平县疾病预防控制中心、金平县妇幼保健院、金平县卫生和计划生育综合监督执法局；乡镇卫生院14家,即金河镇卫生院、金水河卫生院、勐拉乡卫生院、营盘乡卫生院、沙依坡乡卫生院、阿得博乡卫生院、者米乡卫生院、勐桥乡卫生院、老勐乡卫生院、铜厂卫生院、农场卫生院、马鞍底卫生院、大寨卫生院和老集寨卫生院；社区服务中心1家，即金平县社区卫生服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2019年本部门重点工作任务：继续开展基本公共卫生服务项目；着力深化公立医院改革；取消药品加成，坚持实施基本药物制度；推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药能力建设；大力开展爱国卫生运动；全面落实两孩政策；认真贯彻落实计生惠民政策；加强计生协会基层建设；完成流动人口卫生计生服务管理工作任务；加强防艾工作，提高有效干预力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共20个。其中：财政全供给单位19个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制535人，其中：行政编制16人，事业编制519人。在职实有556人，其中： 财政全供养374人，财政部分供养182人，非财政供养0人。

　　离退休人员202人，其中： 离休0人，退休202人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入7772.18万元，其中：一般公共预算财政拨款5741.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2030.99万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入5741.19万元，其中:一般公共预算财政拨款5741.19万元（本级财力5741.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 5741.19万元。财政拨款安排支出 5741.19万元，其中，基本支出5741.19万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出52.45万元，用于机关行政人员离退费51.81万元，退休公用经费0.64万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出515.48万元，用于事业单位离退休人员508.08万元，退休公用经费7.40万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出182.74万元，用于社会保障缴费182.74万元。

　　4.208（类）08（款）02（项）伤疾抚恤金支出3.91万元，主要用于伤残人员抚恤金支出。

　　5.210（类）01（款）01（项）行政运行支出295.73万元，用于机关工作人员工资性支出266.88万元，用于办公费、差旅费等11.60万元，公务交通补贴14.94万元，遗嘱补助2.31万元。

　　6.210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出0.02万元，用于职工保育费。

　　7.210（类）02（款）01（项）综合公立医院支出1359.18万元，用于工资性支出1349.18万元，对个人和家庭支出10万元。

　　8.210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构支出48.97万元，用于工资性支出48.97万元。

　　9.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出1770.56万元，用于工资性支出1762.92万元，对个人和家庭支出7.64万元。

　　10.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗机构支出90.30万元，与2017年执行数一致，主要是全科医生等其他基层医疗机构支出无变化。

　　11.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构363.92万元，用于工资性支出343.65万元，对个人和家庭支出1.47万元，公用经费支出18.80万元。

　　12.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出101.85万元，用于工资性支出84.27万元，公用经费、车辆补贴和交通补贴支出等 17.58万元。

　　13.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构支出254.08万元，用于工资性支出248.62万元，对个人和家庭支出5.46万元。

　　14.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出30万元，用于基本公共卫生健康档案管理等支出30万元。

　　15.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项资金32万元，其中10万元用于防艾工作经费，22万元用于防艾一线工作人员补贴。

　　16.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出19.23万元，其中14.23万元用于计划生育信息员工资14.23万元，用于流动人口管理经费5万元。

　　17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出24.10万元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险支出24.10万元。

　　18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出283.03万元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险支出283.03万元。

　　19.210（类）13（款）99（项）其他医疗救助30万元，用于建档立卡户家庭医生签约补助支出30万元。

　　20.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出283.64万元，用于卫计系统全体在职在编工作人员住房公积金支出283.64万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301（类）01（款）基本工资支出1780.19万元。（其中：基本支出1780.19万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1459.54万元。（其中：基本支出1459.54万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出823.48万元。（其中：基本支出823.48万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出182.74万元。（其中：基本支出182.74万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出317.13万元。（其中：基本支出317.13万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出283.64万元。（其中：基本支出283.64万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费支出47.04万元。（其中：基本支出47.04万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）26（款）劳务费支出64.80万元。（其中：基本支出64.80万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）公务交通补贴支出22.92万元。（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）99（款）其他商品和服务支出75万元。（其中：基本支出75万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）02（款）退休费559.90万元。（其中：基本支出559.90万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）04（款）抚恤金支出8.79万元。（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助支出55.51万元。（其中：基本支出55.51万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）07（款）医疗费补助支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助支出54.51万元。（其中：基本支出54.51万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县卫生和计划生育局没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县卫生和计划生育局没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县卫生和计划生育局没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县卫生和计划生育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额31.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出29.25万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算减少2.30万元，减少原因是：减少公务接待人次，减少公务接待费。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县卫生和计划生育局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，原因是：无因公出国（境）事务，无出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县卫生和计划生育局公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算持平，原因是：无购车计划；2019年运行维护费预算2万元，与2018年预算一样，原因是：特种专业技术用车1辆。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县卫生和计划生育局公务接待费预算29.25万元，比2018年预算减少2.30万元，减少原因是：预计减少接待人次40人次。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县卫生和计划生育局2019年基本支出5741.19万元，财政拨款5741.19万元，其中：一般公共预算5741.19万元，明细如下：

　　工资福利支出4846.72万元，与2018年预算数4981.81万元相比减少135.09万元，减少主要原因是由于住房公积金计算基数比上年度低，艰边补贴等未纳入计算基数。包括：基本工资1780.19万元，津贴补贴1459.53万元，绩效工资823.48万元，机关事业单位养老保险缴费182.74万元，职工基本医疗保险缴费317.13万元，住房公积金283.63万元。

　　商品和服务支出210.76万元，与2018年预算数71.94万元相比增加138.82万元，主要原因是增加了乡村医生补助、乡村医生养老保险缴费、基本公共卫生档案管理等资金预算。包括：办公费47.04万元，劳务费64.80万元，公用用车运行维护费1万元，公务交通补贴22.92万元，其他商品和服务支出75万元。

　　对个人和家庭的补助683.71万元，与2018年预算数193.95万元相比增加489.76万元，增加主要原因是增加退休人员退休生活补助预算。包括：退休费559.89万元，抚恤金8.79万元，生活补助55.51万元，医疗费补助5万元，其他对个人和家庭的补助54.51万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县卫生和计划生育局2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　7.基本公共卫生服务支出：主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　8.重大公共卫生支出：是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。

　　9.基层医疗卫生机构支出：是乡村医生待遇补助支出和全科医生工资待遇支出及其他基层基疗机构支出。

　　10.计划生育事务支出：反映的主要是指计划生育流动人口管理工作经费支出及其他计划生育经费支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县卫生和计划生育局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，和2018年预算执行数0万元持平，主要原因：2018年和2019年都没有机关运行经费预算，也无该项资金支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县卫生和计划生育局国有资产总额29404.88万元，其中：流动资产10624.39万元，固定资产12123.02万元，无形资产124.75万元，在建工程6532.72万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县卫生和计划生育局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县卫生和计划生育局没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000336300111