金平县大寨乡人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000755600000

　　第一部分 金平县大寨乡人民政府 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县大寨乡人民政府 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县大寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　大寨乡人民政府设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.集众智，聚群力，决战决胜脱贫攻坚

　　2019年，我们要确保全乡615户2435人稳步脱贫，使贫困发生率降至1.12%，实现全乡脱贫出列。一年之际在于春，正值脱贫攻坚大会战之年，我们要集中一切资源、想尽一切办法、动员一切力量，与时间赛跑、用“钉钉子”精神，全力考好脱贫攻坚“毕业考”，打好打赢产业发展、就业扶贫、易地搬迁、“三保障”（教育、医疗、住房）、生态扶贫“五场硬仗”，确保兑现如期脱贫的军令状。一是要进一步压实责任。认真贯彻落实重大项目带动，特色产业富民，龙头带动，长短结合，务实脱贫的脱贫攻坚思路，严格执行《脱贫攻坚工作责任追究办法》，严格对照“五个责任清单”和“乡镇包干”责任，不断强化脱贫攻坚工作队伍建设，组织全乡力量投入脱贫攻坚主战场；二是要进一步精准帮扶。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略不动摇，强化责任意识和实干精神，聚焦建档立卡贫困对象，重点做好住房保障、产业增收、转移就业、教育扶智、健康保障、金融扶持、社会兜底等工作，确保退得出、稳得住、能发展、奔小康；三是要进一步激发内生动力。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动，坚定不移巩固和深化革除陋习脱贫，在思想上“扶志”、在能力上“扶智”、在发展上“扶持”，坚持精神与物质“双脱贫”，实现外部帮扶和激发内力“双轮驱动”；四是要进一步查缺补漏。认真对照贫困退出考核评估标准，正视差距和问题，抓紧开展“回头看”，按照“缺什么、补什么”的原则，举全乡之力推进整改落实，做实做细迎检准备工作，以过硬的成效迎接全乡脱贫退出考核验收，确保如期脱贫出列。

　　2.着力调优调精产业发展结构，致力推进产业提质增效

　　重点提升红米、油茶、精品水果、人工商品林、生态畜草种植、生物药材6个万亩以上长效主导产业。发展林下经济，推广经济林下套种药材和套养生态鸡；坚持分片区产业发展模式，在高海拔片区继续发展重楼、板蓝根、砂仁等中药材产业，在低海拔片区大力发展以香蕉、芒果等为主的水果种植，继续推进甘蔗产业发展，打造优质种植基地。摸索“龙头企业+合作联社+农户”“种养殖大户+农户”的产业发展模式，加大对龙头企业、合作联社等扶持力度，实现农特产品产供销一体化发展。结合农村电商平台，打造一批独具地域特色的知名产品，有效推广优质特色产品、促进产业品牌的快速发展。

　　3.着力抓实基础设施建设，有力夯实脱贫摘帽坚实基础

　　坚持“基础强乡”战略不动摇，把项目建设作为经济发展的主抓手，把全年目标任务落实到具体项目上，通过抓项目带投入促发展。针对我乡实际，精准摸排，全力做好项目储备和前期规划工作，为全乡脱贫摘帽提供有力支撑。

　　抓好乡镇建设。继续抓好集镇扩容建设，扎实做好渡口村委会乡村振兴示范工程，全力打造“北岭水乡”哈尼特色小镇和渡口红河谷民族风情园两大亮丽名片建设；做好投资1434万元的白沙坡、大寨、新发寨、渡口、大都马村委会等5个村委会，垃圾池、公厕和部分村内道路硬化等基础设施建设，切实提升城乡人居环境。

　　抓好交通建设。牢牢把握乡村公路建设主攻方向不动摇，持续推动计划投资6400余万元的“大勐”公路建设；做好投资278.6万元的大寨村委会大寨村至白沙坡村委会和谐村入村路面硬化项目；持续推进大寨村委会中领岗至大坡、大都马村委会宝石村至阿牛迷等20余条通村主干道及村内公路建设项目。

　　抓好农田水利建设。抓好大寨集镇、箐脚片区、渡口片区集中连片供水工程建设；扎实做好渡口、大寨村委会投资186.5万元的3.15万米管网架设和取水池、蓄水池建设工程；积极配合做好河头小（一）型水库建设各项前期工作和实施麻子河流域大寨段防洪堤工程建设和投资1000万元的大寨乡河堤治理工程。

　　抓好国土项目建设。统筹做好城乡土地增减挂钩项目，抓实复垦复绿工作，进一步改善农业生产条件；加大推进投资400余万元的大寨小学、乡政府地质灾害滑坡隐患治理工程建设和投资700余万元的大寨街、岔河、三台坡、米厂、老蛮耗、芭蕉林等村寨滑坡避让工程建设。

　　4.着力推进社会治理，聚力维护社会环境安全稳定

　　以深入开展扫黑除恶专项斗争为切入点，严厉打击盗抢、毒品、枪爆等各类违法犯罪活动，重点打击黑恶势力，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，最大限度提升人民群众的安全感和满意度。加大矛盾纠纷排查化解工作力度，着力解决群众反映的热点难点问题。坚持安全发展，完善安全生产措施，落实安全生产责任制，强化矿山、消防、道路交通、建筑施工、易燃易爆等行业的安全监管。全面贯彻党的民族政策，紧扣“共同团结奋斗 共同繁荣发展”主题，以红河州创建全国民族团结进步示范州为契机，推动全乡民族工作。全面贯彻党的宗教工作基本方针，依法加强宗教事务管理，促进宗教领域规范有序、健康发展。

　　5.着力加强生态文明建设，提升人居环境

　　牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，大力实施生态保护行动。严守生态保护红线，突出抓好天然林保护、绿化造林、退耕还林、生物多样性保护等重大生态建设工程，继续加大乱砍滥伐、毁林开荒查处力度。持续抓好环境整治工作，深化畜禽养殖污染治理工作，严格落实“河长制”，加强乡境内各条河流的污染治理工作，依法加大对新增非法养殖场的高压态势；加强宣传教育，提高群众参与意识，做到全民动员，人人参与；坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持保护优先、节约优先、自然恢复为主的方针，推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局，营造良好生产生活环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制 28人，事业编制37人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1129.18万元，其中：一般公共预算财政拨款876.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转252.22万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 876.96万元，其中:一般公共预算财政拨款876.96万元（本级财力876.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 876.96万元。财政拨款安排支出 876.96万元，其中，基本支出876.96万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为12.91万元，主要用于我乡人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

　　2.201(类)03（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为277.13万元，主要用于我乡政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、敬老院经费、工作经费支出。

　　3.201(类)06（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为30.59万元，主要用于我乡财政所人员工资和日常公用经费支出。

　　4.201(类)11（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为11.76万元，主要用于我乡纪委人员工资和日常公用经费支出。

　　5.201(类)29（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为12.32万元，主要用于我乡群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　6.201(类)31（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为129.39万元，主要用于乡党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　7.207(类)01（款）09（项）群众文化支出2019年预算数为14.15万元，主要用于乡文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　8.207(类)08（款）04（项）广播支出2019年预算数为7.09万元，主要用于乡广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　9.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出2019年预算数为42.17万元，主要用于乡劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　10.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为16.16万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　11.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为5.51万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　12.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为18.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.208(类)08（款）02（项）伤残抚恤支出2019年预算数为0.74万元，主要用于伤残人员抚恤金。

　　14.208(类)08（款）04（项）优抚事业单位支出2019年预算数为25.93万元，主要用于乡低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　15.210(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为12.76万元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

　　16.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2019年预算数为2.88万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　17.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出2019年预算数为17.27万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　18.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出2019年预算数为19.55万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　19.213(类)01（款）04（项）事业运行支出2019年预算数为85.76万元，主要用于乡农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　20.213(类)02（款）04（项）事业机构支出2019年预算数为27.68万元，主要用于乡林业站人员工资和公用经费支出。

　　21.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出2019年预算数为34.08万元，主要用于乡水利站人员工资和公用经费支出。

　　22.220(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为27.99万元，主要用于乡国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　23.221(类)02（款）01（项）住房公积金支出2019年预算数为44.57万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资162.15万元，（其中：基本支出162.15万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴269.42万元，（其中：基本支出269.42万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）07（款）绩效工资54.51万元，（其中：基本支出54.51万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元，（其中：基本支出18.57万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费36.82万元，（其中：基本支出36.82万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金45.78万元，（其中：基本支出45.78万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出119.27万元，（其中：基本支出119.27万元，项目支出0万元）。

　　8.303（类）02（款）退休费21.38万元，（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）。

　　9.303（类）05（款）生活补助3.19万元，（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.92万元，（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）01（款）办公费114.28万元，（其中：基本支出114.28万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）39（款）公务交通补贴23.16万元，（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县大寨乡人民政府没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县大寨乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县大寨乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2019年财政拨款收支总预算876.96万元。

　　财政拨款预算总收入为876.96万元，其中：一般公共财政预算收入876.96万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加17.91%，主要增加的原因是2019年在职人员增加，工资福利支出和公用经费增加，以及根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元。

　　支出为876.96万元，其中：工资福利支出706.52万元，占总支出的80.56%； 商品和服务支出144.94万元，占总支出的16.53%； 对个人和家庭的补助25.50万元，占总支出的2.91%。与上年对比17.91%，主要增加的原因是2019年在职人员增加，工资福利支出和公用经费增加，以及根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县大寨乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，公务接待费支出4.61万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.05万元，减少6.24%，减少的主要原因是：根据厉行节约，公务接待费减少，三公经费减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年大寨乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年大寨乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费11.17万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减；公务用车运行维护费11.17万元，与2018年预算持平，无增减，持平的主要原因脱贫攻坚工作任务繁重，下乡出差多，公务用车运行维护经费与2018年持平，主要用于保障乡属各站所下乡出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年大寨乡人民政府公务接待费预算开支4.61万元，公务接待费比2018年预算减少1.05万元，减少18.55%，减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约要求，减少公务接待费，主要用于接待上级部门考核、工作指导产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2019年基本支出预算876.96万元，财政拨款876.96万元，其中：一般公共预算876.96万元明细如下：

　　工资福利支出706.52万元，与2018年预算数635.54万元相比增加70.98万元，增加的主要原因是2019年在职人数增加，工资福利支出增加。包括：基本工资162.15万元，津贴补贴232.22万元，乡镇岗位补贴37.2万元，养老保险18.57万元，基本医疗保险36.82万元，绩效工资54.51万元，住房公积金45.78万元，其他工资福利支出119.27万元。

　　商品和服务支出144.94万元，与2018年预算数100.14万元相比增加44.8万元，增加的主要原因是根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元以及2019年在职人数增加，公用经费增加。包括：公用经费31万元，车辆经费7.5万元，公务交通补贴23.16万元，退休公用经费0.28万元，村（社区）工作及业务经费30万元，工作及业务经费53万元。

　　对个人和家庭的补助25.50万元，与2018年预算数8.08万元相比增加17.42万元，增加的主要原因是2019年退休人员工资纳入本单位预算，但2018年统一由社保部门预算。包括：退休费21.38万元，遗嘱补助3.19万元，伤残抚恤0.74万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县大寨乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县大寨乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算144.94万元，2018年机关运行经费财政拨款预算100.14万元，较2018年预算执行数增加44.80万元，增加44.74% 。增加的主要原因是根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元以及2019年在职人数增加，公用经费增加。包括：公用经费31万元，车辆经费7.5万元，公务交通补贴23.16万元，退休公用经费0.28万元，村（社区）工作及业务经费30万元，工作及业务经费53万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县大寨乡人民政府国有资产总额1964.13万元，其中：流动资产1433.58万元，固定资产514.05万元，无形资产16.5万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县大寨乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县大寨乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755600111