金平县金河镇人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000756100000

　　第一部分 金平县金河镇人民政府 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金河镇人民政府 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金河镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县金河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有2个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　2019年实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员9人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。

　　（三）重点工作概述

　　在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，团结带领全镇人民奋力拼搏、攻坚克难，紧扣新发展理念、稳中求进总基调，抓重点、补短板、强弱项、防风险，发展质量明显提升，全镇呈现出经济运行稳中向好、民生保障持续改善、社会事业和谐稳定的良好局面。实现农村经济总收入5.15亿元，同比增长11%；规模以上固定资产投资11.31亿元，同比增长6.7%；城镇常住居民人均可支配收入30578元，同比增长14%；农村常住居民人均可支配收入7466元，同比增长16%；人均有粮283公斤；完成地方公共财政预算支出3018.4万元,同比增长10.2%；边境贸易总额1.07亿元,同比增长8.5%；城镇居民登记失业率和人口自然增长率控制在3.58%和6.4‰以内。较好地完成了镇第三届人大三次会议确定的各项目标任务。

　　1.坚持精准扶贫，脱贫攻坚明显推进。全镇坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，严格按照“摸清底数、区分类型、找准问题、分类施策”的思路，坚持实施“六个精准”扶贫。一是动态管理不断务实。参照“一查二比三评四定五公告”要求，认真梳理建档立卡贫困户，督促各村按时上报贫困对象变化情况，及时更新信息，做到贫困对象有进有出，进出有据，保证贫困人口信息真实、可靠、管用，实现动态管理。目前，全镇有建档立卡贫困户5583户23395人，其中：已脱贫3707户15998人，未脱贫建档立卡贫困户1876户7397人。2018年脱贫1668户7038人，贫困发生率由22.23%降至11.3%。二是项目库稳步推进。聚焦聚力建档立卡贫困户、贫困村、贫困县退出目标和“两不愁三保障”标准，按照“缺什么补什么”的原则选择项目。尊重贫困群众的主体地位，广泛征求群众意见，充分发挥群众的参与项目选择的积极性，确保在项目选择的源头上保障入库项目的质量。2018-2020年计划投入资金2.57亿元，涉及安全稳固住房、适龄青少年就学、基本医疗保障（健康扶贫）、就业扶贫、产业扶贫、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫、农村基础设施和公共服务九大工程项目。三是“农危改”强势推进。2018年，全镇实际完成农村危房改造任务数1327户，其中建档立卡户933户，低保户210户，残疾人13户，其他171户，且全部通过了镇危房改造领导小组和县技术督导人员的初步验收。四是产业扶贫提质增效。以扶持农户发展产业为抓手助推增收，并大力引导农户发展高原特色农业和生态农业，积极发展现代农业提升发展质量。全镇发展油茶、橡胶、香蕉、甘蔗、草果、中草药、商品林、经济林果等特色种植业10万余亩。继续发展养鸡、养鸭、养猪等特色养殖业。不断壮大农民专业合作社，发展农民专业合作社26个，发展社员2786人，实现资源配置更加合理。五是易地搬迁稳中有进。2018年全镇实施了枯岔河村委会瑶家新寨易地搬迁建设项目，项目涉及32户136人，其中建档立卡贫困户30户127人，随迁户2户9人。截至目前已完成土方开挖6万立方米，挡墙支砌4000立方米，完成自来水饮水管道架设，地圈梁浇筑32户，支砌墙体32户，主体完工18户，项目预计在今年1月底完成主体工程。六是社会帮扶助推脱贫。争取上海对口帮扶资金1400万元，实施基础设施建设项目6个、产业项目2个。通过“万企帮万村”引进了金平县绿宝公司对接帮扶，对大老塘村委会黄心良下寨村16户危房户支持建房材料帮扶（拆除重建），目前14户农户房屋已完工并搬迁入住，1户农户在进行装饰，1户农户房屋在建；对哈尼田村委会老金厂一、三队22户危房户支持建房材料帮扶（拆除重建），目前正在进施工中。

　　2.坚持筑牢根基，基础设施明显加强。全镇实施整合涉农资金项目58个，共投入资金2012.13万元，惠及9个村委会87个村小组。其中：基础设施建设方面投入资金1689.09万元实施了十里村、黄家寨、哈尼田等10间活动室；板板桥、干塘、黄家寨等37座公厕，干塘、平安寨、板板桥等农村道路硬化41581平方米、场地硬化5348平方米等40个项目；投入产业扶持项目资金323.04万元新建干塘村委会、黄家寨村委会大棚蔬菜30亩，发放猪仔2842头，鸡、鸭苗50390只等共18个项目。投入彩票公益金200万元实施了大老塘村委会大竹山、马鹿塘村委会马鹿塘村、黄家寨村委会中寨等6个基础设施项目。投入财政奖补一事一议资金70万元实施了大老塘村委会祖田寨活动场地彩钢瓦及伙房建设，哈尼田村委会大保寨活动场地硬化、彩钢瓦及伙房建设。投入资金21万元修复了水毁塌方路段20处、涵洞21道、支砌挡墙2处，并对公路路肩、排水沟等进行全面维修。投入资金166.75万元新开挖太阳寨至芒果田、尖坡至金水河坟坪村、牛场至大保坡、战备房至马鹿塘村、苦竹林后山、大竹山公路、余家坪公路、大保坡公路、小老塘至尖坡公路、大保公路10条63公里。稳步推进蛮金高速路金河段征地工作，完成征地963.92亩。

　　3.坚持为民惠民，社会事业明显进步。一是农林水蓄全面发展。全镇农业生产累计完成粮豆播种面积56840亩，完成两杂种子调供89850公斤，开展农业技术培训17期，1123人次，增设村级监管员21名；完成17个村委会农村土地确权外业勾绘和内业录入工作，稳步推进土地增减挂钩工作；完成地力保护7.45万亩，发放中央资金补贴450.66万元；完成建档立卡户橡胶期货保险4212.25亩。认真做好森林防火宣传工作，组建森林防火义务扑火队18支1080余人。完成新一轮退耕还林规划面积1500亩，幼林和新造林管护3500亩。完成国家级、省级公益林管护面积41817亩。完成木材采伐规划设计85宗，木材采伐蓄积556立方米。完成国家级疑似图斑和省级疑似图斑及非法图斑的调查205个。继续加强农村饮水安全巩固提升工程，完成十里村干树子村、坪子田村等人畜饮水工程项目建设，调解水事纠纷12起。全镇生猪存栏达到3.12万头，能繁母猪存栏2850头，出栏8.07万头；大牲畜存栏6492头，出栏4500头；家禽存笼9.2万羽，出笼38万羽；禽蛋生产达到184吨；肉类总产量7254吨；共免疫禽流感免疫注射4.54万羽，切实做好非洲猪瘟防控工作，进一步提高基层兽医人员对突发疫情的鉴别诊断、早期报告和规范应对能力。二是科教文卫协调发展。不断加大教育设施投入力度，义务教育均衡发展工作，全镇适龄儿童入学率达99.76%，辍学率1.03%,完学率97.25%，初中升学率88.55%。发放村级计划生育信息员补贴2.54万元、独生子女保健费2.11万元、独生子女奖学金1.45万元。组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识、无偿献血知识及民族政策等专题宣传教育活动。全镇有文化活动室145个，农家书屋21个，标准体育场地92块。不断深入开展“革除陋习促脱贫”文艺活动。协助县文物组将牛栏冲村委会冬瓜寨村“虎踞营华国岗哨石刻”纳入金平抗战遗址推荐为云南省第八批文物保护单位。实施“村村通”5114座，“户户通”3200座，“村村响”190座。三是社会保障持续加强。全年参加城乡居民医疗保险6.87万人，其中建档立卡贫困人口23395人，收缴城乡居民医疗保险款810.59万元，参合率达102%。养老保险参保2.5万人，其中建档立卡16925人，参保率100%。累计安置贫困村乡村公共服务岗位847人，每人每月补助500元，组织永平、干塘等4个村委会开展劳动力转移培训4期200人。全镇享受城镇低保838户1226人，难民低保23户68人，农村低保1900户6892人，全年共发放救灾粮10吨，临时救助金48.74万元，救助水泥物资116吨，二次医疗救助52.07万元，优抚军人及军属累计625人，采集退役军人和其他优抚对象信息1006人。妥善治理处置金沙社区、枯岔河黄泥坡、十里村五家营等地质灾害点，撤离群众150户632人，临时安置86户350人。四是社会治理成效显著。全镇形成横向到边，纵向到底的安全生产指标网络和责任体系，积极开展安全生产工作。签订了安全生产目标责任状79份，签订“一岗双责”责任状14份。组建志愿消防队22个202人。全年接处警1241起，立刑事案件394起，受理行政案件106起，查处率79.2%。积极开展扫黑除恶专项活动宣传，制作扫黑除恶宣传标语400余条。开展边境军警民联合踏查、边民互市治安巡逻、通便道封堵管控30余次，重点边境路段堵卡查缉23余次，遣返境外“三非”人员15人次，检查中越边民出入境2111人次。查获走私案件18起，抓获涉案人员30人，涉案价值约530万元。受理和调解民间纠纷227起，调解成功211起，调解成功率92%。社区矫正工119人，解除矫正32人。

　　4.坚持生态发展，城乡环境明显改善。不断巩固“省级卫生县城”的创建成果，始终围绕城乡“四治三改一拆一增”和“七改三清”目标要求，坚持问题导向、突出重点任务、强化保障措施、广泛发动群众，着力抓好城郊结合部、老旧小区、公路沿线沟渠、非法广告、村庄卫生和拆除“两违”等整治工作。完成各等级公路沿线、城区街道、广场、公厕等公共服务环境提升改造整治工作。完成辖区普查违法建设建筑总面积16800余平方米。累计查处违法建设建筑用地面积6000余平方米。新建设垃圾池21座，建立了179个自然村保洁员制度，建立了4个生产队收费制度。建成镇区污水管网2.5公里。集中清理路域周边垃圾、杂草和塑料袋等23立方米。通过手机微信公众平台传阅宣传信息2000条，累计编制宣传专栏105版，制作宣传标语70条。开展清河行动5次，配合水务、国土、环保等有关部门开展联合执法一次，加大辖区非法采金采砂治理力度。

　　5.坚持实干担当，自身建设明显提升。全镇上下认真贯彻落实县委县政府和镇党委决策部署，自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督和社会舆论监督。深入学习贯彻党的十九大精神，严格落实中央八项规定和实施细则精神，“三公经费”支出明显下降。大力推进简政放权、优化服务、“最多跑一次”改革，实现“最多跑一次”事项85项，实现率达100%。不断完善政务服务、政务公开、政府信息公开，推进行政权力在阳光下运行，完善决策程序。推进行政审批服务提速，改进和优化公共服务流程，提高公共服务质量和水平。全面加强政府目标绩效管理，强化督查考核，及时跟踪问效，工作效能明显提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制39人，事业编制45人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 45人，其中：离休 1人，退休 44人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2834.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1799.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1034.19万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1799.94万元，其中:一般公共预算财政拨款1799.94万元（本级财力1799.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1799.94万元。财政拨款安排支出 1799.94万元，其中，基本支出1799.94万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为13.11万元，主要用于我镇人大部门人员工资、日常公用经费、人大主席团经费支出。

　　2.201(类)03（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为655.77万元，主要用于我镇政府机关人员工资、日常公用经费、小车经费、敬老院经费、工作经费支出。

　　3.201(类)06（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为32.05万元，主要用于我镇财政所人员工资和日常公用经费支出。

　　4.201(类)11（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为1万元，主要用于我镇纪委人员工资和日常公用经费支出。

　　5.201(类)29（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为16.79万元，主要用于我镇群众团体在职人员工资、团委副书记、妇女副主任工资和日常公用经费支出。

　　6.201(类)31（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为253.24万元，主要用于镇党委部门在职人员工资，农村党支部书记、副书记工资、党建工作经费和日常公用经费支出。

　　7.207(类)01（款）09（项）群众文化支出2019年预算数为27.61万元，主要用于镇文化站在职人员工资和日常公用经费。

　　8.207(类)08（款）04（项）广播支出2019年预算数为9.37万元，主要用于镇广播站人员工资和日常公用经费支出。

　　9.208(类)01（款）09（项）社会保险经办机构支出2019年预算数为35.83万元，主要用于镇劳动保障所和农合办人员工资和日常公用经费支出。

　　10.208(类)05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为133.17万元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

　　11.208(类)05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为19.44万元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

　　12.208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为29.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.208(类)08（款）04（项）优抚事业单位支出2019年预算数为22.88万元，主要用于镇低保站人员工资、敬老院临时工工资和日常公用经费支出。

　　14.210(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为34.65万元，主要用于镇计生专干人员工资和日常公用经费。

　　15.210(类)07（款）16（项）计划生育机构支出2019年预算数为10.08万元，主要用于村委会计生宣传员工资。

　　16.210(类)11（款）01（项）行政单位医疗支出2019年预算数为42.13万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　17.210(类)11（款）02（项）事业单位医疗支出2019年预算数为32.83万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　18.213(类)01（款）04（项）事业运行支出2019年预算数为177.99万元，主要用于镇农科站、农机站、农经站、兽医站人员工资、村委会兽医宣传员工资和日常公用经费支出。

　　19.213(类)02（款）04（项）事业机构支出2019年预算数为53.89万元，主要用于镇林业站人员工资和公用经费支出。

　　20.213(类)03（款）17（项）水利技术推广支出2019年预算数为47.49万元，主要用于镇水利站人员工资和公用经费支出。

　　21.220(类)01（款）01（项）行政运行支出2019年预算数为22.61万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和日常公用经费支出。

　　22.221(类)02（款）01（项）住房公积金支出2019年预算数为71.91万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资299.62万元，（其中：基本支出299.62万元，项目支出0万元）。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴354.95万元，（其中：基本支出354.95万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）07（款）绩效工资72.22万元，（其中：基本支出72.22万元，项目支出0万元）。

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费29.96万元，（其中：基本支出29.96万元，项目支出0万元）。

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费74.96万元，（其中：基本支出74.96万元，项目支出0万元）。

　　6.301（类）13（款）住房公积金74.73万元，（其中：基本支出74.73万元，项目支出0万元）。

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出380.38万元，（其中：基本支出380.38万元，项目支出0万元）。

　　8.303 (类) 01 (款) 离休费 12.74 万元, （其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）。

　　9.303（类）02（款）退休费138.11万元，（其中：基本支出138.11万元，项目支出0万元）。

　　10.303（类）05（款）生活补助13.25万元，（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）。

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.32万元，（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）01（款）办公费241.96万元，（其中：基本支出241.96万元，项目支出0万元）。

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

　　14.302（类）39（款）公务交通补贴34.5万元，（其中：基本支出34.5万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金河镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金河镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金河镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金24.70万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1799.94万元。

　　财政拨款预算总收入为1799.94万元，其中：一般公共预算收入1799.94万元，占总收入的100%；与上年对比增加了207.43万元，主要增减变动原因为2019年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元。

　　支出为1799.94万元，其中：工资福利支出1353.00万元，占总支出的75%； 商品和服务支出282.52万元，占总支出的16%； 对个人和家庭的补助164.42万元，占总支出的9%。与上年对比增加了207.43万元，主要增减变动原因主要增减变动原因为2019年增加工资福利支出预算以及根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金河镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.99万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.94万元，公务接待费支出2.05万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.83万元，减少原因是：厉行节约,减少相关费用支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县金河镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县金河镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算10.94万元，比2018年预算减少4.37万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减；2019年运行维护费预算10.94万元，比2018年预算减少4.37万元，减少原因是：减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约要求。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县金河镇人民政府公务接待费预算2.05万元，比2018年预算减少2.46万元，减少原因是：减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约要求，减少公务接待费，主要用于接待上级部门考核、工作指导产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政府2019年基本支出1799.94万元，财政拨款1799.94万元，其中：一般公共预算1799.94万元，明细如下：

　　工资福利支出1353.00万元，与2018年预算数1308.74万元相比增加44.26万元，增加的主要原因是主要增减变动原因为2019年增加工资福利支出预算。

　　商品和服务支出282.52万元，与2018年预算数216.24万元相比增加66.28万元，增加的主要原因是根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元以及2019年增加了工资福利支出预算。

　　对个人和家庭的补助164.42万元，与2018年预算数67.53万元相比增加96.89万元，增加的主要原因是2019年退休人员工资纳入本单位预算，但2018年统一由社保部门预算。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金河镇人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县金河镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算282.52万元，2018年机关运行经费财政拨款预算216.24万元，较2018年预算执行数增加66.28万元，增加30.65% 。增加的主要原因是根据县委、县政府和上级政策，将工作经费由10万元增加到50万元以及2019年增加了工资福利支出预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县金河镇人民政府国有资产总额5529.20万元，其中：流动资产4069.44 万元，固定资产 1008.74万元，无形资产451.86 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县金河镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金河镇人民政府没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000756100111