金平县金水河镇人民政府2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县金水河镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县金水河镇人民政府 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县金水河镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金水河镇政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我镇共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2019年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，继续深入实施“政策支边、生态富边、开放活边、文旅兴边、党建固边”发展战略，把握稳中有进的总基调，以提高经济发展和提升人民群众满意感为中心，主动适应经济发展新常态，突出抓好脱贫攻坚，统筹产业发展、基础设施、民生工程等各项工作，确保经济社会持续健康发展。

　　2019年全镇经济社会发展预期目标是：全镇国民生产总值增长12%以上，人均可支配收入增长12%以上，贫困发生率控制在3%以内。

　　为实现上述目标，将着重抓好以下几个方面的工作：

　　1.狠抓脱贫攻坚，坚决打赢决胜战役。一是将脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，围绕脱贫攻坚来谋划工作，汇聚各方力量，形成多点发力，确保取得实效。二是对标政策抓落实，对出台的脱贫攻坚政策进行逐项梳理，解决老政策执行不到位、新政策落实不及时等问题。对照任务抓进度，加快资金拨付、产业培植和项目建设。巩固提升1926户8309人、6个村委会和全镇脱贫成果，确保45户152人如期脱贫。三是用好村干部和驻村扶贫工作队员基层力量，打造典型进行宣传，激发贫困群众内生动力，营造脱贫攻坚浓厚氛围。四是贯彻落实《金平县脱贫攻坚责任追究办法》文件精神，做好相关责任人职责落实的监督及引导工作，把思想统一到脱贫攻坚战线上来，扭成一股绳一同发力。五是持续完善后续巩固提升措施。按照“脱贫不脱政策”“脱贫不脱帮扶”的要求，组织好挂联单位、帮扶责任人做好后续帮扶措施及巩固提升计划，确保脱贫退出对象稳定脱贫。

　　2.狠抓产业发展，加快结构布局调整。围绕《金平县山区综合开发规划》，确保粮食安全，继续推进香蕉、橡胶、甘蔗等优势特色产业向规模化、现代化、特色化发展。重点抓好2000亩油茶、3300亩瑶药、5700亩甘蔗、3000亩百香果、6000头生猪等种养项目。大力推行易地扶贫产业，注重“组织+合作社+农户”模式，实施百香果、生猪养殖异地产业扶贫项目，不断增加农民收入。持续做好金水河三四级电站、鑫赣矿业、福源矿业、南科紫娟茶协调服务工作，力争年内引进木材加工厂，全面增强工业发展后劲。充分发挥口岸、593红色旅游聚集效应，大力发展餐饮、酒店等服务业，同时加快“互联网+”信息平台建设，着力提升第三产业比重。

　　3.狠抓基础设施，保障脱贫攻坚工作。一是抓实C、D级危房改造，确保5月完成1054户改造任务。二是计划投入2442.533万元：新建普角村委会卫生室1个，新建三家寨和八十桥活动室2个，新建金水河村委会、南科村委会等垃圾处理设施69座、卫生厕所65座，新建老刘村委会烂塘新老寨等村内道路硬化28条，新建乌丫坪村委会坡脚至坡脚拱桥公路、南科村委会沙罗村道路硬化等村组公路硬化6条，新建金水河村委会纳窝村、岩坡村等村小组挡墙建设项目12个，计划投资3200余万元，实施曼棚河段、金水河河段河堤建设。三是提升城乡人居环境，围绕“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”，改善农村生态环境，重点消除农村生活垃圾污染，推进二级公路金水河段沿线村庄连片整治，抓实生态村建设，全力做好创建省级生态乡镇工作。四是扎实推进“河长制”工作，扎实开展清河行动。巩固提升农村饮水安全，继续实施集镇供水工程，全面推进“一水两污”项目。五是扎实推进棚户区改造。计划投资2000余万元，实施集镇棚户区改造工作。

　　4.狠抓招商引资，提升开放开发水平。全面提升金水河开放型经济水平。加快边民互市规范化管理工作，深入贯彻落实陈豪书记调研金水河口岸重要指示精神，积极配合金水河口岸片区开发工作，不断改善边民互市点服务设施及配套服务基本功能。

　　5.狠抓民生工程，推进社会事业稳步发展。全力抓好义务教育控辍保学，努力提升幼儿园、小学、初中入学率。积极争取资金，加大卫计基础设施建设力度，加强基层卫计人才培养，切实提高医疗机构服务能力和计生综合管理服务水平。着力抓好医疗救治、妇幼保健、边境传染病防控和特困供养、养老保险等工作。加快公共文化服务体系建设步伐，完善公共文化基础设施。

　　6.狠抓社会治理，保障社会大局和谐稳定。紧紧围绕社会维稳和边境地区综合治理两条主线，对宗教极端分子、暴恐分子偷渡等违法犯罪活动采取零容忍态度；加大扫黑除恶、缉枪治爆、打击走私工作力度，依法严厉打击黑恶、邪教、黄赌毒等违法犯罪活动。坚持民族宗教事务法治化，进一步规范宗教事务管理，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族宗教关系。进一步完善调解联动工作体系，深化矛盾纠纷调解“以奖代补”激励机制，健全完善涉法涉诉信访依法终结制度，把涉法涉诉信访纳入法治轨道内解决。深化重点行业领域安全生产专项治理，深入开展打非治违专项行动，保持安全生产形势持续稳定；加大食品药品安全监管力度，确保广大人民群众的餐饮和用药安全。

　　7.转变职能、改进作风，提升执政水平和服务效能,把全面从严治党落实到政府自身建设之中，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，加快政府职能转变和改进作风，努力营造风清气正、务实高效的政务环境。

　　(1).建设高效政府。进一步解放思想，弘扬和践行“马上就办、真抓实干”精神，把雷厉风行和久久为功结合起来。进一步强化执行，以“亲自、立即、现在”的工作作风，当高效率公职人员。

　　(2).建设法治政府。贯彻落实法治政府建设实施纲要，将政府工作全面纳入法治轨道。扎实开展“法律七进”活动，继续推进政务公开，按照“以公开为常态，以不公开为例外”的原则，做好镇、村两级政务信息公开，确保各项工作在社会公众的广泛监督之下。

　　(3).建设忠诚政府。锤炼增强“四个意识”，坚定“四个自信”，一心一意跟党走，衷心拥戴核心、坚决维护核心、自觉服从核心。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”职责，把对党忠诚贯彻到政府工作的各个方面。

　　二、预算单位基本情况

　　金水河镇人民政府2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 26人，事业编制50人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1164.49万元，其中：一般公共预算财政拨款931.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转233.12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 931.37万元，其中:一般公共预算财政拨款931.37万元（本级财力931.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 931.37万元。财政拨款安排支出 931.37万元，其中，基本支出931.37万元，项目支出0万元（2019年部门预算总支出 931.37万元不含上年结转数）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）2019年预算数为12.83万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员的工资津贴补贴支出及车辆运行经费等。

　　2. 201（类）03（款）01（项）2019年预算数为330.57万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　3.201（类）11（款）01（项）2019年预算数为1万元，用于纪委工作经费及公务接待费支出等。

　　4.201（类）31（款）01（项）2019年预算数为143.3万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　5.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为29.16万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　6.208（类）05（款）02（项）2019年预算数为2.75万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　7.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为19.93万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为19.89万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　9.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为47.83万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为20.72万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　11.213（类）01（款）04（项）2019年预算数为88.67万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　12.213（类）03（款）17（项）2019年预算数为24.55万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　13.207（类）01（款）09（项）2019年预算数为29.55万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　14.210（类）07（款）16（项）2019年预算数为2.88万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　15.213（类）02（款）04（项）2019年预算数为46.06万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　16.201（类）29（款）01（项）2019年预算数为1.58万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　17.208（类）08（款）04（项）2019年预算数为13.79万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　18.201（类）06（款）01（项）2019年预算数为11.23万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　19.208（类）01（款）09（项）2019年预算数为34.05万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　20.201（类）10（款）01（项）2019年预算数为11.26万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　21.220（类）01（款）01（项）2019年预算数为19.91万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　22.201（类）03（款）50（项）2019年预算数为19.86万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出180.89万元。（其中：基本支出 189.89 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出243.83万元。（其中：基本支出243.83万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位津贴支出37.8万元。（其中：基本支出37.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.93万元。（其中：基本支出19.93万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出40.61万元。（其中：基本支出40.61万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出56.18万元。（其中：基本支出56.18万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出47.83万元。（其中：基本支出47.83万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出1.21万元。（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出129.79万元。（其中：基本支出129.79万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）02（款）退休费支出31.51万元。（其中：基本支出31.51万元，项目支出0万元）

　　11.301（类）05（款）生活补助支出3.65万元。（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）

　　12.301（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）在职公用经费支出25.2万元。（其中：基本支出25.2万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）公务交通补贴支出24.18万元。（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）退休干部公用经费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）01（款）工作及业务经费支出52万元。（其中：基本支出52万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县金水河镇镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县金水河镇镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县金水河镇镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2019年财政拨款收支总预算931.37万元。

　　财政拨款预算总收入为931.37万元，其中：一般公共预算收入931.37万元，占总收入的100%；与上年对比增加127.47万元，主要增减变动原因为2019年增加工资福利支出预算。

　　支出为931.37万元，其中：工资福利支出758.07万元，占总支出的81.39%； 商品和服务支出137.78万元，占总支出的14.79%； 对个人和家庭的补助35.52万元，占总支出的3.81%。与上年对比增加127.47万元，，主要增减变动原因为人员增加，工资增加，加之村委会脱贫攻坚、扶贫动态管理项目，经费增多，各村委会基础设施建设项目增加，上级拨款增加，收入增多，支出也相应增多。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县金水河镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.51万元，公务接待费支出7.71万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.36万元，根据三公经费预算，控制三公经费的支出，因此比上年减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金水河镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金水河镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算13.51万元，比2018年预算减少1.42万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因。；2019年运行维护费预算13.51万元，比2018年预算减少1.42万元，根据三公经费预算，控制三公经费的支出，因此比上年减少。

　　3.公务接待费

　　2019年金水河镇人民政府公务接待费预算7.71万元，比2018年预算减少0.94万元，减少原因是根据三公经费预算，控制三公经费的支出，因此比上年减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金水河镇人民政府2019年基本支出931.37万元，财政拨款931.37万元，其中：一般公共预算931.37万元，明细如下：

　　工资福利支出758.07万元，与2018年预算数699.15万元相比增58.92万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出137.78万元，与2018年预算数95.28万元相比增加42.5万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助35.51万元，与2018年预算数9.47万元相比增加26.04万元，增加主要原因是退休人员经费增加。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县金水河镇人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金水河镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算931.37万元，2018年机关运行经费财政拨款预算803.9万元，较2018年预算执行数增加127.47万元，增加15.86% 。变动主要原因：2019年增加工资福利支出预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金水河镇人民政府国有资产总额2192.14万元，其中：流动资产 1393.69万元，固定资产 687.75万元，无形资产0.7万元，在建工程110万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县金水河镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县金水河镇人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756200111