老集寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县老集寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老集寨乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老集寨乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为乡人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有1个，为乡人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是新中国成立70周年华诞，是决胜全面建成小康社会第一个百年目标的关键之年，是打好打赢脱贫攻坚大会战决定性之年，是全乡脱贫摘帽的冲刺之年。今年政府工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个全面”战略布局引领，牢固树立“五大发展理念”，深入落实州委“13611”工作思路和县委“五大发展战略”，按照“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，勇于担当，精准发力，确保老集寨如期实现整乡脱贫摘帽。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 33人，事业编制47人。在职实有29人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1002.40万元，其中：一般公共预算财政拨款967.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.08万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入967.32万元，其中:一般公共预算财政拨款967.32万元（本级财力967.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 967.32万元。财政拨款安排支出 967.32万元，其中，基本支出967.32万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.13万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出352.68万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出20.34万元，用于参公管理人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）10（款）01（项）行政运行支出10.32万元，用于人员基本工资津贴补贴支出。

　　5.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1.00万元，用于公务接待费支出等。

　　6.201（类）29（款）01（项）行政运行支出14.23万元，用于群众团体人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　7.201（类）31（款）01（项）行政运行支出139.78万元，用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.207（类）01（款）09（项）群众文化支出7.04万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　9.207（类）08（款）04（项）广播支出15.34万元，用于广播人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　10.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出54.19万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出25.55万元，用于退休人员生活补助支出。

　　12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.26万元，用于退休人员离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　14.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出4.32万元，用于计划生育机构日常公用经费支出。

　　15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出21.99万元，用于行政单位医疗保险支出。

　　16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出21.01万元，用于事业单位医疗保险支出。

　　17.213（类）01（款）04（项）事业运行支出75.46万元，用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　18.213（类）02（款）04（项）事业机构支出36.99万元，用于事业机构在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出36.68万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.220（类）01（款）01（项）行政运行支出33.57万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　21.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出46.89万元，用于行政事业在职人员公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 1.301（类）01（款）基本工资支出171.11万元。（其中：基本支出171.11万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出248.09万元。（其中：基本支出248.09万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位津贴支出39.00万元。（其中：基本支出39.00万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.54万元。（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出42.00万元。（其中：基本支出42.00万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出54.50万元。（其中：基本支出54.50万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出46.89万元。（其中：基本支出46.89万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出139.92万元。（其中：基本支出139.92万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）02（款）退休费支出46.04万元。（其中：基本支出46.04万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）生活补助支出4.52万元。（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）在职公用经费支出32.5万元。（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）车辆经费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）01（款）退休干部公用经费支出0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出35万元。（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）工作及业务经费支出52万元。（其中：基本支出52万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）39（款）公务交通补贴支出25.98万元。（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老集寨乡人民政府没有省对下专项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老集寨乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老集寨乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金50万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额33.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26.49万元，公务接待费支出7.35万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.19万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县老集寨乡人民政府部门因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县老集寨乡人民政府部门公务用车购置及运行维护费预算26.49万元，比2018年预算减少1.69万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元；2019年运行维护费预算26.49万元，比2018年预算减少1.69万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县老集寨乡人民政府部门公务接待费预算7.35万元，比2018年预算减少0.5万元，减少原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2019年基本支出967.32万元，财政拨款967.32万元，其中：一般公共预算967.32万元，明细如下：

　　工资福利支出761.46万元，与2018年预算数717.71万元相比增加43.75万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出155.08万元，与2018年预算数112.18万元相比增加42.9万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。包括：公用经费，车辆经费，公务交通补贴等。

　　对个人和家庭的补助50.78万元，与2018年预算数13.68万元相比增加37.1万元，增加主要原因是退休人员经费增加。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老集寨乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县老集寨乡2019年机关运行经费财政拨款预算155.08万元，2018年机关运行经费财政拨款预算112.18万元，较2018年预算执行数增加42.9万元，增加38.24% 。变动主要原因：增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县老集寨乡人民政府国有资产总额2176.62万元，其中：流动资产1754.37万元，固定资产419.83万元，无形资产2.42万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县老集寨乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县老集寨乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756300111