金平县老勐镇人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000755800000

　　第一部分 金平县老勐镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老勐镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县老勐镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　镇人民政府带领全乡各族人民开拓创新，真抓实干。总体工作指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以党的“十九大”会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“打基础消贫困、抓资源促发展、重科教提素质、改民生促和谐”的总体思路，突出“智力扶贫”工作重点，着力抓好素质提升、民生改善、经济发展、社会稳定和职能转变等工作，全面推进者米经济社会健康跨越发展。

　　为实现新的目标，在抓好常规工作的同时，我们要重点抓好以下几个方面工作：

　　1.以脱贫攻坚为重点，大力发展增收产业。在抓实住房安全、教育、基本医疗、养老保险的同时，要积极巩固中长期产业发展成效，加大对建档立卡贫困户的产业扶持、专业就业帮扶力度，以科学的谋划、过硬的措施，在遏制脱贫户返贫的基础上稳步推进全镇脱贫攻坚工作保质保量开展。以脱贫致富为导向，因地制宜调整种植业结构，打造特色农业产业。通过典型、示范带动、组建合作社、农户现身说法等方式，引导农户把种植结构向高产、优质、高效作物上调整，努力扩大绿色、特色和适销对路的农作物种植面积，带动农民增收，加快、拓宽农户脱贫增收的步伐。

　　2.以问题整改为导向，补齐脱贫攻坚短板。进一步提高政治站位，统一思想认识，强化责任担当，层层传导压力，坚持问题导向，狠抓问题整改，加快补齐工作短板，确保全面实现高质量脱贫目标。一是持续产业带动，扩大转移就业，增加贫困户收入。聚焦实施乡村振兴战略，因地制宜带领群众发展产业，发展壮大甘蔗、香蕉、西贡蕉、草果等传统增收；主动发展西瓜、中草药、经济林果等辅助增收；努力发展生态猪、生态鸡鸭、生态牛羊等快速增收。同时，进一步摸清劳动力资源情况，针对性地组织开展职业技能和实用技术培训，加大转业就业力度，为贫困群众技能持续提升、收入稳定增长提供保障。二是深查彻改农村危房改造和易地扶贫搬迁建设。严格落实“一户一宅”政策要求，抓实易地扶贫搬迁建新拆旧和复垦复绿工作，加快建新拆旧奖励资金拨付进度，让建房户及早受益；按照“一户一方案”全力推进全镇C、D级农村危房改造工作，对已改造好危房户及时开展验收，对验收合格的加快结算和资金兑付进度，不合格的整改结束后再次组织核验、结算、拨付。三是加强脱贫攻坚台账资料管理和数据信息清洗、更新、维护。认真对照问题清单，进一步整改和规范台账管理，及时清洗数据信息，进行系统数据更新和维护，确保数据信息真实、可靠。

　　3.以生态建设为统领，提升城乡人居环境。打好蓝天保卫战、碧水攻坚战和净土持久战。加大烟花爆竹禁燃限放力度和生态公益林保护力度，强化自然保护和土地监管、森林防火和林业有害生物防治，筑牢绿色安全屏障；加快推进藤条江流域老勐段河堤治理工程建设、多渠道争取“集镇一水两污”项目工程落地，继续落实“河长制”，深入推进藤条江流域、平坝河综合治理常态化长效化；持续实施热区反季节蔬菜、香蕉等作物的化肥减量增效和农药减量控害，及时无害化清理处置香蕉废弃包装物，推进土壤可持续利用；加强集镇、中小学、村组等环境卫生综合整治工作，重点抓好暴露垃圾、乱搭乱建、乱堆乱放、牛粪猪粪乱排等现象的集中整治。让农村成为安居乐业的美好家园，不断增强农民群众的获得感和幸福感。

　　4.以品位提升为路径，打造西部中心重镇。进一步盘活小集镇区位资源，持续推进集镇建设规划，完善集镇功能、提升集镇品位，积极动员鼓励高寒山区群众向集镇及集镇周边搬迁，通过土地增减挂钩项目支持，以统规统建集中安置减轻群众经济负担、解决搬迁群众住房问题，引导企业和专业市场向小城镇集中。以老勐为龙头，打造区域性农村市场，力争将老勐建成一个与县城相呼应、发挥“三县八乡”中心辐射、综合承载功能配套互补的宜居集镇综合体，从而加快金平县西部区域经济的快速发展。

　　5.以民族特色为抓手，释放全域旅游效应。发挥自身优势，确立“两带、三县、八镇”的旅游整体空间结构点。结合民族特色，打造自然与人文相结合的旅游景观，结合大塘湿地，打造热带典型山地旅游度假中心，结合哈尼梯田，打造环梯田乡村旅游胜地。规划启动“前看元阳万亩梯田、后看老勐万岁龙须林”的重点开发项目，统筹灰竹坪、藤条江生态旅游开发，构建老勐镇旅游空间新格局。

　　6.以平安创建为基础，强化综合治理力度。深入推进“七五”普法，提升法治宣传教育、公共法律服务和社区矫正工作水平。完善矛盾纠纷多元化解机制，深入开展禁毒防艾人民战争、扫黑除恶专项斗争，强化社会治理；严格落实安全生产责任，高度重视危化品安全监管、坚决预防和遏制较大以上事故发生。扎实推进“平安老勐”建设。

　　7.以共建共享为根本，不断增进民生福址。扎实实施民生工程，健全完善资金管理办法，努力惠及更多群众。强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量。健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。加大宣传力度，采取有效措施，确保新型农村合作医疗全覆盖。加快完善农村社会保障体系，切实抓好民政工作，使困难群众得到应有的救助，不断优化计划生育服务工作机制。严格落实安全生产责任制，突出抓好森林防火、防汛、交通、食品、安全生产等行业的管理，认真抓好农业、林业、水利、河长制、畜牧兽医、扶贫、国土、城建、环保、广播、旅游、民族、农经、统计等工作，使各项工作不断协调发展。切实抓好社会治安综合治理，积极化解社会矛盾，确保不发生群体性和越级上访事件，不断提高社会综治管理水平。认真做好工会、妇联、共青团等群团工作，落实保密、档案、政务公开、信息化建设等工作，进一步加强统战、人民武装、宗教、科技、科协、工商联等工作协调发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　二、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入970.93万元，其中：一般公共预算财政拨款798.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转172.06万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入798.87万元，其中:一般公共预算财政拨款798.87万元（本级财力798.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 798.87万元。财政拨款安排支出 798.87万元，其中，基本支出798.87万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.33万元，用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出279.67万元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　3.201（类）06（款）01（项）行政运行支出30.4万元，用于财政参公管理在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元，用于纪委办公经费支出等。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出11.66万元，用于群众团体在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出111.74万元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　7.207（类）01（款）09（项）群众文化支出14万元，用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

　　8.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出27.44万元，用于社保在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　9.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出25.27万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　10.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出5.6万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　12.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出13.57万元，用于民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　13.210（类）01（款）01（项）行政运行支出10.44万元，用于计生在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。。

　　14.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.4万元，用于计生宣传员工资。

　　15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出19.36万元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出16.35万元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.213（类）01（款）04（项）事业运行支出94.88万元，用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　18.213（类）02（款）04（项）林业事业机构支出22.32万元，用于林业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　19.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出28.44万元，用于水利在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　20.220（类）01（款）01（项）行政运行支出13.23万元，用于国土在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出。

　　21.221（类）02（款）01（项）住房改革支出40.78万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出153.87万元。（其中：基本支出153.87万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出251.61万元。（其中：基本支出251.61万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出43.03万元。（其中：基本支出43.03万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.99万元。（其中：基本支出16.99万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出35.71万元。（其中：基本支出35.71万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出40.78万元。（其中：基本支出40.78万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出85.4万元。（其中：基本支出85.4万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出104.4万元。（其中：基本支出104.4万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）其他交通补贴支出23.16万元。（其中：基本支出23.16万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）03（款）退休费支出30.46万元。（其中：基本支出30.46万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助支出4.1万元。（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.36万元。（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县老勐镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县老勐镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县老勐镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金100万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府部门2019年财政拨款收支总预算798.87万元。

　　财政拨款预算总收入为798.87万元，其中：一般公共预算收入798.87万元，占总收入的100%；与上年对比增加131.41万元，主要增减变动原因是新录用人员增多，日常公用经费增加  。

　　支出为798.87万元，其中：工资福利支出627.38万元，占总支出的78.53%； 商品和服务支出136.56万元，占总支出的17.09%； 对个人和家庭的补助34.93万元，占总支出的4.38%。与上年对比增加131.41万元，主要增减变动原因是新录用人员增多，日常公用经费增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县老勐镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额17.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，公务接待费支出4.02万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县老勐镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县老勐镇人民政府部门公务用车购置及运行维护费预算13.03万元，与2018年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；2019年运行维护费预算0万元，与2018年持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县老勐镇人民政府部门公务接待费预算4.02万元，与2018年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2019年基本支出798.87万元，财政拨款798.87万元，其中：一般公共预算798.87万元，明细如下：

　　工资福利支出627.38万元，与2018年预算数568.46万元相比增加58.92万元，增加主要原因是人员增多，基本工资增加。包括：包括：人员有增加变动，调整津贴补贴，乡镇岗位工作补贴，社会保障缴费等。

　　商品和服务支出136.56万元，与2018年预算数95.16万元相比增加41.4万元，增加主要原因是新录入人员，脱贫攻坚力度加大，工作及业务经费增加。包括：公用经费、车辆经费、公务交通补贴、工作及业务经费。

　　对个人和家庭的补助34.93万元，与2018年预算数3.84万元相比增加31.09万元，增加主要原因是2019年较2018年新增退休费。包括：遗属补助，退休费，其他对个人和家庭的补助支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县老勐镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算136.56万元，2018年机关运行经费财政拨款预算95.16万元，较2018年预算执行数增加41.4万元，增加43.51% 。变动主要原因：由于脱贫攻坚工作任务重，预算办公经费及工作经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县老勐镇人民政府国有资产总额2931.9万元，其中：流动资产2263.65万元，固定资产667.66万元，无形资产0.59万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县老勐镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县老勐镇人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755800111