马鞍底乡人民政府2019年部门预算公开说明

　　监督索引号53253000755200000

　　第一部分 金平县马鞍底乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县马鞍底乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　马鞍底乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。马鞍底乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等13个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　2019年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的攻关之年，是实施“十三五”规划的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，深入践行五大发展理念，紧紧抓住国家实施“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委“13611”工作思路和县委的决策部署，全力抓好脱贫攻坚、改革开放、基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等重点工作，确保全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1589.25万元，其中：一般公共预算财政拨款958.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转631.21万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1589.25万元，其中:本年收入958.04万元，上年结转631.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958.04万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 958.04万元。财政拨款安排支出 958.04万元，其中，基本支出958.04万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.22万元，用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出等。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出25.86万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行支出20.40万元，用于参公管理人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

　　4.201（类）11（款）01(项）行政运行支出1万元，用于纪委工作经费。

　　5.201（类）29（款）01(项）行政运行支出1.58万元，用于团支部、副书记工资福利支出。

　　6.201（类）31（款）01(项）行政运行支出199.9万元，用于共产党行政单位的基本支出。

　　7.207（类）01（款）09(项）事业运行支出14.08万元，用于群众文化事业单位的基本支出。

　　8.207（类）04（款）04(项）事业运行支出17.24万元，用于广播事业单位的基本支出。

　　9.208（类）01（款）09(项）事业运行支出55.35万元,用于社会保险事业单位的基本支出。

　　10.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出5.5万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　11.208（类）05（款）05(项）支出21.04万元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.208（类）08（款）04(项）事业运行支出16.87万元，用于低保事业单位的基本支出。

　　13.210（类）07（款）16(项）事业运行支出2.88万元，用于计生宣传员的工资补贴。

　　14.210（类）11（款）01(项）支出18.61万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　15.210（类）11（款）02(项）支出24.25万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　16.213（类）01（款）04(项）事业运行支出101.42万元，用于农业事业单位的基本支出。

　　17. 213（类）02（款）04(项）事业运行支出51.09万元，用于林业事业单位的基本支出。

　　18.213（类）03（款）17(项）事业运行支出43.45万元,用于水利事业单位的基本支出。

　　19.224（类）01（款）50(项）事业运行支出7.18万元，用于事业单位的基本支出。

　　20.220（类）01（款）01(项）事业运行支出20.49万元，用于国土事业单位的基本支出。

　　21.221（类）02（款）01(项）支出50.52万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　22.201（类）03（款）01（项）行政运行支出246.11万元，用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出187.95万元。（其中：基本支出187.95万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出246.3万元。（其中：基本支出246.3万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位工作补贴支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.04万元。（其中：基本支出21.04万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出42.85万元。（其中：基本支出42.85万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出65.36万元。（其中：基本支出65.36万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出50.51万元。（其中：基本支出50.51万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出0.81万元。（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出117.04万元。（其中：基本支出117.04万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）退休费支出30.96万元。（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）遗属补助支出4.06万元。（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助独子费支出0.56万元。（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）01（款）公用经费支出34万元。（其中：基本支出34万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）31（款）车辆经费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出23.4万元。（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）退休公用经费支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）村（社区）工作及业务经费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）01（款）工作及业务经费支出53万元。（其中：基本支出53万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县马鞍底乡人民政府没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县马鞍底乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县马鞍底乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2019年财政拨款收支总预算958.04万元。

　　财政拨款预算总收入为958.04万元，其中：一般公共预算收入958.04万元，占总收入的100%；与上年对比增加150.97万元，主要增减变动原因是2019年增加工资福利支出预算、日常公用经费增加。

　　支出为958.04万元，其中：工资福利支出772.66万元，占总支出的80.65%； 商品和服务支出149.8万元，占总支出的15.64%； 对个人和家庭的补助35.58万元，占总支出的3.71%。与上年对比增加150.97万元，主要增减变动原因人员增加，工资增加，各村委会党建经费增加，各村小组长经费增加，上级拨款增加，收入增多，支出也相应增多。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，公务接待费支出8.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.8万元，减少原因是：上级对基层建设，项目等建设较上年减少，根据按照厉行节约的要求，严格按规定2018决算数减少10%控制经费支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县马鞍底乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是：与2018年预算一样。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县马鞍底乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算12.8万元，比2018年预算减少2.1万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是：与2018年预算数一样；2019年运行维护费预算12.8万元，比2018年预算减少2.1万元，减少原因是：主要用于保障脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出较去年减少，按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县马鞍底乡人民政府公务接待费预算8.7万元，比2018年预算减少0.3万元，减少原因是：主要用于按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出，接待批次减少，导致公务接待费降低。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2019年基本支出958.04万元，财政拨款958.04万元，其中：一般公共预算958.04万元，明细如下：

　　工资福利支出772.66万元，与2018年预算数674.84万元相比增加97.82万元，增加主要原因是工资福利支出预算增加，录用人员增多。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出149.8万元，与2018年预算数104.8万元相比增加45万元，增加主要原因是人员增加，公用经费增加、公务交通补贴增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助35.58万元，与2018年预算数10.46万元相比增加25.12万元，增加主要原因是退休费增加。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县马鞍底乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　7.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县马鞍底乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算149.8万元，2018年机关运行经费财政拨款预算104.8万元，较2018年预算执行数增加45万元，增加42.94% 。变动主要原因：人员增加，公用经费增加、公务交通补贴增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县马鞍底乡人民政府国有资产总额2114.41万元，其中：流动资产1298.25 万元，固定资产815.45万元，无形资产0.708万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县马鞍底乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县马鞍底乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755200111