金平县勐拉镇人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000755900000

　　第一部分 金平县勐拉镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐拉镇人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县勐拉镇人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　勐拉镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　勐拉镇人民政府设有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局引领，牢固树立“五大发展理念”，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”发展战略，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，奋力谱写好勐拉跨越发展新篇章。

　　2019年全镇经济社会发展的预期目标是：实现全镇农村经济总收入增长9%、地区生产总值增长8.6%、固定资产投资增长2.5%、社会消费品零售总额增长12.1%；农村常住居民人均可支配收入增长8%。

　　我们将着力抓好以下几个方面的工作：

　　1.全力以赴决战脱贫攻坚。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，对标“两不愁、三保障”，聚焦深度贫困村、老年人残疾人重病患者等特定贫困群众、到户到人精准施策三个重点难点，不断巩固脱贫攻坚成果，补齐同步小康短板中的短板。扎实抓好基础设施建设，全力推进住房安全保障，力争2019年上半年完成CD级危房改造，确保小其苗易地扶贫搬迁安置点搬迁入住和拆旧复垦复绿工作。突出市场导向，强化产销对接，大力发展特色种植养殖业，依托龙头企业和农民合作社，发展种植蔬菜、水果、生物药业、花卉，发展壮大生猪、本地鸡养殖，力争产业扶持覆盖1981户，带动群众短期脱贫增收长期稳定致富。扎实开展农村贫困劳动力通过有组织转移就业增收为目标，全面落实《金平县就业扶贫实施方案（2018—2020年）》贫困劳动力转移就业补助政策，落实外出务工贫困劳动力每年一次性交通补助政策，对2019—2020年外出务工、稳定就业满6个月及以上的建档立卡贫困劳动力，可向县人力资源和社会保障部门申请一次性交通补助，每人每年可享受一次补助。补贴标准为：县内150元/人/年，县外省内300元/人/年，省外500元/人/年。力争贫困劳动力转移就业500人以上。紧紧围绕办好人民满意教育目标，扎实开展义务教育有保障和建档立卡贫困人口从入学到毕业全程有资助，不断扩大教育覆盖面，不让一个学生因家庭经济贫困而失学。提升医疗卫生服务能力，继续强化建档立卡贫困户实行“基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障、顶梁柱公益保险、综合保险”六重保障，防止因病致贫返贫，持续推进家庭医生签约服务，努力做到“签约一人，履约一人、服务一人”。我们要以贫困不除愧对历史、群众不富寝食难安、小康不达誓不罢休的政治担当,坚决打赢打好脱贫攻坚战。

　　2.全力以赴完善基础设施。加快推进农村公路、水利工程、村级活动室、垃圾池建设，提升基础设施对经济发展的承载力。全力抓好以“直过民族”、“兴边富民”工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，抓好以公路为重点的通村公路建设，完成苦竹寨至马家下寨、新下寨至火龙寨、广老寨至团结、小其苗通村道路硬化等通村公路硬化项目，有效加快破除发展中的交通瓶颈制约。服务好那兰水电站水资源综合利用项目建设。实施农村供水管网延伸、管网老旧改造和小型农田水利重点建设工程，着力提高农村水利水平，促进水资源高效利用，构建安全可靠的安全饮水和农田灌溉保障。力争新建6个村级活动室、6个活动场地。争取实施翁当村委会边民集市点建设。

　　3.全力以赴优化产业结构。继续巩固橡胶、香蕉传统优势产业，加快推进蔬菜、花卉和水果等短平快产业扶持，逐步形成“一村一品”，确保农业增产和农民增收。大力支持发展壮大集体经济。力争完成“十百千万”“抵边城镇”项目建设香蕉350亩、蔬菜250亩、百香果60亩、柚子50亩、砂仁100亩、猪280头、鸡7560羽。落实各项支农惠农政策，推进农业综合开发、土地治理、农田灌溉体系等项目建设，夯实现代农业发展基础。加快推进荞菜坪二级电站等水电站建设，提升优化商品林加工。不断完善勐哩傣乡、温泉、大佛寺等核心旅游区基础设施，进一步丰富勐拉旅游元素。推动信息、金融、酒店、餐饮和“互联网+”等行业发展步伐。持续推进“一部手机游云南”工作，广泛开展“游云南APP”宣传推广运用，进一步提升旅游智慧化水平。

　　4.全力以赴保障民生事业。深入推进教育事业振兴“金秋计划”，不断完善各级各类学校基础设施。加快勐拉小学教学综合楼、中学教学楼等项目建设，继续抓好义务教育就学保障“两免一补”政策，促进义务教育均衡发展，努力办好人民满意的教育。全面落实《云南省健康扶贫30条措施》，解决好贫困群众看病难、看病贵的问题。坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展。不断完善现代公共文化服务体系，切实加强文体基础设施建设，创作一批独具地方特色的文艺精品，扎实开展好乡村大舞台、全民健身活动等各类文体活动，丰富群众精神文化生活。不断健全社会保障体系，稳步扩大医疗、失业、工伤、生育等保险覆盖面，提高参保率；进一步健全社会救助体系，充分发挥社会保障在脱贫攻坚和同步全面建成小康社会中的兜底作用，努力提高群众获得感和满意度。

　　5.全力以赴维护社会和谐稳定。持续推进“红河州创建全国民族团结进步示范州”工作，继续加大对人口较少民族的扶持力度，促进各民族共同发展；进一步规范宗教事务管理，维护各族人民的合法权益，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族和宗教和顺关系。持续加强和创新社会治理，加快立体化社会治安防控体系建设，强化重点地区、重点领域的整治力度。以深入开展扫黑除恶专项斗争为切入点，严厉打击盗抢、毒品、走私、枪爆等各类违法犯罪活动，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。强化矛盾纠纷排查化解力度，完善群众利益诉求、协调和保护机制，全面构建大调解、大化解工作格局，最大限度提升人民群众的安全感和满意度。扎实推进依法治镇工作，全面实施“七五”普法教育，大力营造学法、守法、用法、护法的良好社会氛围。

　　6.全力以赴保护勐拉河清山绿。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，切实加强环境治理，着力改善生态环境。继续做好中央环境保护督察“回头看”及省级环境保护督察反馈意见问题整改落实工作。实施好“河长制”，强化域内河流排查管控和综合治理，进一步完善河流周边群众生产生活基础设施建设，将群众生产生活乱丢乱堆乱放纳入村规民约，狠抓污染源治理，改善河流水域环境。大力加强土壤污染防治。全面规范辖区内企业节能减排，加强企业监督和问题整改，减少主要污染物排放。强化土壤污染管控与修复，加强农村面源污染综合防治。大力推进美丽乡村农村环境综合连片整治工作。争取完成符合国家现行政策要求的退耕还林工程1000亩。持续加强畜禽养殖污染治理，做好全国第二次污染源普查工作。

　　7.全力以赴提升行政能力建设。新时代新使命对政府自身建设提出新要求。我们要树牢“四个意识”，增强“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面学习贯彻党的十九大精神。把抓好落实作为政府工作的生命线，弘扬实干作风，增强闯劲、保持韧劲，把所有心思用在谋发展上，把全部精力用在干事业上，确保干一件、成一件，严格依照法定权限和程序行使权力、履职尽责，切实做到法定职责必须为，努力提高服务水平和服务质量，进一步提升政务办事效率。持续深化机关效能建设，严肃查处敷衍塞责、推诿扯皮等懒政怠政行为。不断改进政府机关作风，认真履行党风廉政建设责任制，大力倡俭治奢，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控“三公经费”支出，降低行政运行成本，严防“四风”问题反弹回潮。坚持勤政为民、廉洁干事，努力营造风清气正、干事创业的良好环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制26人，事业编制50人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1315.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1008.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转307.74万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1008.09万元，其中:一般公共预算财政拨款1008.09万元（本级财力1008.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1008.09万元。财政拨款安排支出 1008.09万元，其中：基本支出1008.09万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.06万元，用于在职人员工资福利、公用经费、公务交通补贴及人大主席团经费等。

　　2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出285.92万元，用于在职人员工资福利、公用经费、公务交通补贴、车辆经费、工作经费、遗属补助等。

　　3.201（类）06（款）01（项）财政事务支出21.51万元，用于在职人员工资福利、公用经费、公务交通补贴等。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出1万元，用于纪检工作经费。

　　5.201（类）29（款）01（项）行政运行支出11.95万元，用于在职人员工资福利、公用经费、公务交通补贴等。

　　6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出189.14万元，用于在职人员工资福利、公用经费、公务交通补贴及村委会党建工作经费等。

　　7.207（类）01（款）09（项）群众文化支出40.44万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　8.207（类）08（款）04（项）广播支出6.53万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　9.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出47.29万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　10.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出42.02万元，用于行政单位退休人员退休费及退休公用经费。

　　11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.13万元，用于事业单位退休人员退休费及退休公用经费。

　　12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　13.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出3.84万元，用于计生宣传员工资。

　　14.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出22.31万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　15.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出24.52万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　16.213（类）01（款）04（项）事业运行支出128.86万元，用于在职人员工资福利、公用经费，农科员、兽医员工资等。

　　17.213（类）02（款）04（项）事业机构支出36.88万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　18.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出21.89万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　19.220（类）01（款）01（项）行政运行支出26.92万元，用于在职人员工资福利、公用经费等。

　　20.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出51.44万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出194.72万元。（其中：基本支出194.72万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出296.4万元。（其中：基本支出296.4万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出62.35万元。（其中：基本支出62.35万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.44万元。（其中：基本支出21.44万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46.83万元。（其中：基本支出46.83万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出52.25万元。（其中：基本支出52.25万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出131.91万元。（其中：基本支出131.91万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）01（款）办公费支出114.88万元。（其中：基本支出114.88万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）支出24.96万元。（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）02（款）退休费支出52.47万元。（其中：基本支出52.47万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）05（款）生活补助支出3.74万元。（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）09（款）奖励金支出0.14万元。（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐拉镇人民政府没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐拉镇人民政府没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐拉镇人民政府没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金70万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1008.09万元。

　　财政拨款预算总收入为1008.09万元，其中：一般公共预算收入1008.09万元，占总收入的100%；与上年对比增加129.02万元，增长14.68%，主要增长原因人员工资福利增长、日常公用经费及村委会党建经费增加。

　　支出为1008.09万元，其中：工资福利支出805.9万元，占总支出的79.94%； 商品和服务支出145.84万元，占总支出的14.47%； 对个人和家庭的补助56.35万元，占总支出的5.59%。与上年对比增加129.02万元，增长14.68%，主要增长原因人员工资福利增长、日常公用经费及村委会党建经费增加。

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐拉镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额24.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.83万元，公务接待费支出10.29万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平，无增减原因。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县勐拉镇人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县勐拉镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算13.83万元，比2018年预算持平，无增减原因。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县勐拉镇人民政府公务接待费预算10.29万元，与2018年预算数持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2019年基本支出1008.09万元，财政拨款1008.09万元，其中：一般公共预算1008.09万元，明细如下：

　　工资福利支出805.9万元，与2018年预算数760.38万元相比增加45.52万元，增加主要原因是工资福利支出预算增加，录用人员增多。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出145.84万元，与2018年预算数103.78万元相比增加42.06万元，增加主要原因是人员增加，公用经费增加、公务交通补贴增加。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助56.35万元，与2018年预算数14.91万元相比增加41.44万元，增加主要原因是退休费增加。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县勐拉镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算145.84万元，2018年机关运行经费财政拨款预算103.78万元，较2018年预算执行数增加42.06万元，增加40.53% 。变动主要原因：人员增加，公用经费增加、公务交通补贴增加以及满足脱贫攻坚工作的办公费、公车运行及维护费等增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县勐拉镇人民政府国有资产总额1815.49万元，其中：流动资产1432.3万元，固定资产382.22万元，无形资产0.97万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐拉镇人民政府没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000755900111