金平县勐桥乡人民政府2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000756000000

　　第一部分 金平县勐桥乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县勐桥乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县勐桥乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　勐桥乡人民政府设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　(三)重点工作概述

　　乡人民政府带领全乡各族人民开拓创新，真抓实干。总体工作指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以党的“十九大”会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“打基础消贫困、抓资源促发展、重科教提素质、改民生促和谐”的总体思路，突出“智力扶贫”工作重点，着力抓好素质提升、民生改善、经济发展、社会稳定和职能转变等工作，全面推进者米经济社会健康跨越发展。

　　为实现新的目标，在抓好常规工作的同时，我们要重点抓好以下几个方面工作：

　　1.进一步抓好基础设施建设。坚持以交通建设为重点，其它基础设施建设跟上的建设方向，为我乡的发展注入活力。

　　2.着力抓好产业建设，推动全乡经济健康发展。坚持优化产业结构，提升现有产业质量，引进推广具有发展潜力的新产业。

　　3.着力推进教育工作和科技培训，提升国民素质。

　　4.着力推进环境卫生整治工程，美化居民生活环境。建立环境卫生整治长效机制，健全领导机构，设立乡村环境卫生整治工作站。

　　5.着力推进民生保障建设，确保和改善人民基本生活。

　　6.进一步抓好“平安勐桥”法治建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80 人，其中：行政编制33人，事业编制47人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1272.12万元，其中：一般公共预算财政拨款944.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转327.65万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入944.47万元，其中:一般公共预算财政拨款944.47万元（本级财力944.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 944.47万元。财政拨款安排支出 944.47万元，其中：基本支出944.47万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出296.96万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、遗属补助、车辆经费、公务交通补贴、公用经费、工作经费等。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出61.66万元，用于退休费、退休公用经费。

　　3.201（类）01（款）01（项）行政运行支出13.01万元，用于人大工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　4.201（类）11（款）01（项）行政运行支出22.17万元，用于纪委工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　5.201（类）31（款）01（项）行政运行支出166.98万元，用于党建工作经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴、公用经费。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元，用于养老保险缴费。

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出25.29万元，用于基本医疗保险。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出44.76万元，用于住房公积金。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出18.96万元，用于基本医疗保险。

　　10.213（类）01（款）04（项）事业运行支出73.20万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公用经费。

　　11.213（类）03（款）17（项）水利技术推广支出14.22万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　12.207（类）01（款）09（项）群众文化支出6.86万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出11.09万元，用于退休费、退休公用经费。

　　14.210（类）07（款）16（项）计划生育机构支出2.88万元，用于其他工资福利支出。

　　15.213（类）02（款）04（项）事业机构支出41.70万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　16.207（类）08（款）04（项）广播支出13.72万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　17.201（类）29（款）01（项）行政运行支出1.58万元，用于其他工资福利支出。

　　18.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出28.06万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　19.201（类）06（款）01（项）行政运行支出9.94万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费。

　　20.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构支出34.92万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　21.220（类）01（款）01（项）行政运行支出27.52万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、绩效工资、公用经费。

　　22.201（类）33（款）01（项）行政运行支出10.34万元，用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出162.64万元。（其中：基本支出162.64万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出281.35万元。（其中：基本支出281.35万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出49.34万元。（其中：基本支出49.34万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元。（其中：基本支出18.65万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出44.25万元。（其中：基本支出44.25万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出45.16万元。（其中：基本支出45.16万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）99（款）其他工资福利支出118.87万元。（其中：基本支出118.87万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费支出71.83万元。（其中：基本支出71.83万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）05（款）生活补助遗属补助支出3.81万元。（其中：基本支出3.81万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出113.92万元。（其中：基本支出113.92万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出26.88万元。（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县勐桥乡人民政府没有省对下转项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县勐桥乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县勐桥乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县勐桥乡人民政府2019年财政拨款收支总预算944.47万元。

　　财政拨款预算总收入为944.47万元，其中：一般公共预算收入944.47万元，占总收入的100%；与上年对比增加101.98万元，主要增加原因是村（社区）工作及业务经费、工作及业务经费等预算增加 。

　　支出为944.47万元，其中：工资福利支出720.27万元，占总支出的76.26%； 商品和服务支出148.3万元，占总支出的15.70%； 对个人和家庭的补助75.90万元，占总支出的8.04%。与上年对比增加101.98万元，主要增加原因分析为村（社区）工作及业务经费、工作及业务经费等预算增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县勐桥乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.86万元，公务接待费支出11.94万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县勐桥乡人民政府部门因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算不增不减0万元，原因分析是：我乡无因公出国（境）。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县勐桥乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算15.86万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算不增不减，原因分析是：我乡无购置车辆；2019年运行维护费预算15.86万元，与2018年预算数持平，持平原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县勐桥乡人民政府部门公务接待费预算11.94万元，与2018年预算数持平，持平原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县勐桥乡人民政府部门2019年基本支出944.47万元，财政拨款944.47万元，其中：一般公共预算944.47万元，明细如下：

　　工资福利支出720.27万元，与2018年预算数717.23万元相比增加3.04万元，增加主要原因是津贴补贴增加。

　　商品和服务支出148.3万元，与2018年预算数107万元相比增加41.3万元，增加主要原因是村（社区）工作及业务经费、工作及业务经费等预算增加。

　　对个人和家庭的补助75.90万元，与2018年预算数18.26万元相比增加57.64万元，增加主要原因是退休费预算增加、遗属补助经济分类调整。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县勐桥乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县勐桥乡人民政府部门2019机关运行经费财政拨款预算148.3万元，2018年机关运行经费财政拨款预算107万元，较2018年预算执行数增加41.3万元，增加38.60% 。变动主要原因：村（社区）工作及业务经费、工作及业务经费等预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县勐桥乡人民政府部门国有资产总额2692.18万元，其中：流动资产 1772.43万元，固定资产919.16万元，无形资产0.59万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县勐桥乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县勐桥乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000756000111