沙依坡乡人民政府2019年部门预算编制说明

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　　第一部分 金平县沙依坡乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县沙依坡乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 金平县沙依坡乡人民政府 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案。沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）重点工作概述

　　面对新的发展形势，指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，深入落实州委“13611”工作思路和县委县政府总体发展思路，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持以脱贫攻坚为统揽，以乡村振兴为重点，主动打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为早日建成富强、民主、文明、和谐、美丽沙依坡努力奋斗。

　　2019年全乡经济社会发展总体目标：2018年全乡经济社会发展总体目标：实现地区生产总值增长15%；农村常住居民人均可支配收入增长15%以上；固定资产投资增长15%；粮食总产量增长9%；社会消费品零售总额增长12%；其他经济社会发展指标全面协调发展,打赢脱贫攻坚战。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，事业编制37人。在职实有60人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1458.56万元，其中：一般公共预算财政拨款885.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转573.08万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 885.48万元，其中:一般公共预算财政拨款885.48万元（本级财力885.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 885.48万元。财政拨款安排支出 885.48万元，其中，基本支出885.48万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行支出13.13万元，用于行政单位的基本支出。

　　2. 201（类）03（款）01(项）行政运行支出294.81万元，用于行政单位的基本支出。

　　3.201（类）06（款）01(项），行政运行支出10.33万元，用于行政单位的基本支出。

　　4.201（类）10（款）01(项），行政运行支出30.54万元，用于行政单位的基本支出。

　　5.201（类）11（款）01(项），行政运行支出1万元，用于行政单位的基本支出。

　　6.207（类）08（款）04(项），行政运行支出6.78万元，用于事业单位的基本支出。

　　7.201（类）29（款）01(项），行政运行支出13.19万元，用于行政单位的基本支出。

　　8.201（类）31（款）01(项），行政运行支出89.28万元，用于行政单位的基本支出。

　　9.201（类）32（款）01(项），行政运行支出21.8万元，用于行政单位的基本支出。

　　10.201（类）33（款）01(项），行政运行支出11.13万元，用于行政单位的基本支出。

　　11.208（类）01（款）09(项），行政运行支出48.39万元，用于行政单位的基本支出。

　　12.208（类）05（款）01(项）行政运行支出16.16万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　13.208（类）05（款）02(项），行政运行支出2.75万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

　　14.208（类）05（款）05(项），行政运行支出18.34万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.208（类）08（款）04(项），行政运行支出14.51万元，用于事业单位的基本支出。

　　16.210（类）01（款）01(项），行政运行支出11.84万元，用于行政单位的基本支出。

　　17.210（类）11（款）01(项），行政运行支出16.43万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　18.210（类）11（款）02(项），行政运行支出19.53万元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

　　19.213（类）01（款）04(项），行政运行支出11.91万元，用于事业单位的基本支出。

　　20.213（类）02（款）04(项），行政运行支出21.68万元，用于事业单位的基本支出。

　　21.213（类）03（款）17(项），行政运行支出28.81万元，用于事业单位的基本支出。

　　22.224（类）01（款）50(项），行政运行支出7.37万元，用于事业单位的基本支出。

　　23.220（类）01（款）01(项），行政运行支出21.2万元，用于事业单位的基本支出。

　　24.221（类）02（款）01(项），行政运行支出44.02万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　25.210（类）07（款）16(项），行政运行支出3.36万元，用于行政单位的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出163.06万元。（其中：基本支出163.06万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出222.52万元。（其中：基本支出222.52万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）乡镇岗位津贴支出36万元。（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.34万元。（其中：基本支出18.34万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）09（款）职工基本医疗保险缴费支出35.96万元。（其中：基本支出35.96万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）07（款）绩效工资支出54.52万元。（其中：基本支出54.52万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金支出44.02万元。（其中：基本支出44.02万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）99（款）其他工资福利支出140.09万元。（其中：基本支出140.09万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）02（款）退休费支出18.67万元。（其中：基本支出18.67万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）05（款）生活补助支出4.47万元。（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）01（款）办公费支出30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出7.5万元。（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

　　14.302（类）3901（款）公务交通补贴支出21.48万元。（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）

　　15.302（类）01（款）退休公用经费支出0.24万元。（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

　　16.302（类）01（款）村（社区）工作经费及业务经费支出35万元。（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）01（款）工作经费及业务经费支出52万元。（其中：基本支出52万元，项目支出0万元）

　　18.301（类）13（款）大学生村官住房公积金支出1.21万元。（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，

　　金平县沙依坡乡人民政府没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县沙依坡乡人民政府没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县沙依坡乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金30万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，公务接待费支出12.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元，减少原因是：本着厉行节约的要求，由此产生的公务接待费，公车运行费减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县沙依坡乡人民政府因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算持平，原因是：无。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县沙依坡乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算6.4万元，比2018年预算减少0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，减少原因是：无；2019年运行维护费预算6.4万元，比2018年预算减少0.1万元，减少原因是：本着厉行节约的要求，主要用于保障2019年政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县沙依坡乡人民政府公务接待费预算12.5万元，比2018年预算减少0.3万元，减少原因是：本着厉行节俭的要求，减少公务接待费支出。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2019年基本支出885.48万元，财政拨款885.48万元，其中：一般公共预算885.48万元，明细如下：

　　工资福利支出715.71万元，与2018年预算数669.29万元相比增加46.42万元，增加主要原因是2019年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加机关职工工资。

　　包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出146.22万元，与2018年预算数103.82万元相比增加42.4万元，增加主要原因是本年脱贫扶贫工作任务重，检查工作多，下乡入村增加，,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。

　　包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助23.55万元，与2018年预算数7.17万元相比增加16.38万元，增加主要原因是预算增加退休费等。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2019年没有项目纳入预算。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付资金；

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　4.“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　5.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　6.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　7.机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县沙依坡乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算146.22万元，2018年机关运行经费财政拨款预算103.82万元，较2018年预算执行数增加42.4万元，增加40.83% 。变动主要原因：本年脱贫扶贫工作任务重，检查工作多，下乡入村增加，,公务用车运行维护费，机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县沙依坡乡人民政府国有资产总额2935.76万元，其中：流动资产2553.99万元，固定资产381.18万元，无形资产0.59万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县沙依坡乡人民政府没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

金平县沙依坡乡人民政府没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000755300111